一、概况

（一）单位职责

1. 县文化和广电旅游体育局是县政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电旅游体育工作的集中统一领导。

2. 统筹规划全县文化和广电旅游体育事业、文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展。指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和广电旅游体育活动。负责全县文物和非物质文化遗产保护，负责和指导全县考古工作和社会文物的管理，指导全县文物和博物馆的业务工作，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票管理。统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责全县文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进文化和广电旅游体育基本公共服务标准化、均等化。制定全县文化和广电旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和广电旅游体育市场，指导推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流活动。负责、指导全县文化市场综合执法。负责、指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

3. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共服务科、广电体育科、产业发展科、市场管理科（挂行政审批科牌子）、景区遗产科。

二、2023年度单位决算公开表（见附件）

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2743.45万元，支出总计2743.45万元,与2022年度相比，各增加298.92万元，增长12.23%,主要原因是：省市县各类追加项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2743.45万元；包括财政拨款收入2743.05万元（其中，一般公共预算2743.05万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.40万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2743.45万元，其中基本支出896.10万元，占32.66%；项目支出1847.35万元，占67.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2743.05万元，支出总计2743.05万元，与2022年相比，各增加308.16万元，增长12.66%。主要原因是省市县各类追加项目增加。财政拨款支出年初预算数1457.93万元，完成年初预算的188.15%，主要原因是人员经费追加及省市县追加项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2743.05万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.16万元，增长12.66%。主要原因是：人员经费支出及省市县追加项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2743.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2569.33万元，占93.67%；社会保障和就业支出（类）57.41万元，占2.09%；卫生健康支出（类）37.35万元，占1.36%；住房保障支出（类）78.97万元，占2.88%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.93万元，支出决算为2743.05万元，完成年初预算的188.15%，主要原因是：人员经费支出及省市县追加项目支出增加。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为673.56万元，支出决算数为721.98万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因追加项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为5.98万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因项目经费使用有剩余款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为5.34万元，支出决算数为41.22万元，完成年初预算的771.88%，决算数大于预算数的主要原因有新追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算数为7.50万元，支出决算数为7.46万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因项目经费使用剩余款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为89.09万元，支出决算数为1707.68万元，完成年初预算的1916.81%，决算数大于预算数的主要原因年度有省市县各类追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度该项目因各种原因未执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为58.00万元，支出决算数为57.41万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因为项目预算数金额四舍五入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为24.00万元，支出决算数为23.21万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因项目预算数金额四舍五入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为15.46万元，支出决算数为14.14万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因项目预算数金额四舍五入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为78.98万元，支出决算数为78.97万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因项目预算数金额四舍五入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为85.00万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年度追加项目，未列入部门预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出895.70万元，其中：

人员经费806.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成全年预算的99.40%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是项目结束尾款。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是两年预算均未安排支出，严格控制预算未安排经费列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是两年预算均未安排支出，严格控制预算未安排经费列支；公务接待费支出决算为4.97万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.79万元，下降13.69%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少不必要的接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算，严格控制预算未安排经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已实行车改，无安排预算。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已实行车改，无安排预算 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已实行车改，无安排预算。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成全年预算的99.40%。国内公务接待23批次，累计249人次。主要用于接待按规定开支的参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务活动的有关接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格执行预算。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待按规定开支的参加会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出等。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.97万元，主要用于按规定开支的参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务活动的有关接待23批次，累计249人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为93.82万元，支出决算为89.04万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因有些预算安排的政府采购因某些原因采购调整减少，导致支出减少；比2022年度增加20.78万元，增长30.45%，主要原因是单位人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，岱山县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岱山县文化和广电旅游体育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目19个，共涉及资金2739.5万元，占一般公共预算项目支出总额的148.29%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

岱山县文化和广电旅游体育局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年文化事业专项资金项目和2023年度旅游发展专项资金项目1150万绩效自评具体情况如下：

2023年文化事业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为170.9万元，执行数为167.72万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：一是全力打造县域文化标识，推进省级“非遗助力共同富裕”重点工作；二是新增乡村博物馆各3家，举办第十一届东沙古渔镇弄堂节暨非遗大联展等群众反响热烈的文艺活动。发现的问题及原因：一是因活动时间安排在半年度之后，影响资金执行率；二是没有绩效评价文字报告。下一步改进措施：一是加强专项项目资金使用、管理及效果考核；二是合理安排各项文化活动安排，使文化活动深入百姓，丰富百姓的精神生活。

2023年旅游发展专项资金1150万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为683万元，执行数为674.13万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是景区品质提升，组织各大类行业培训5次，行业人员素质提升。推进文旅数字化改革，打造岱山智慧旅游电商平台；二是市场营销有声有色，打造全媒体营销矩阵，做好重点客源市场推介，制定并发布2023年岱山县旅游客源“引客入岱”奖励办法，调动县内外旅行社客源引进积极性。发现的问题及原因：一是制约文广旅体高质量发展的短板需加快补齐；二是人才队伍建设需进一步加强。改变千人一面的人才培养引进机制，加快培养一批懂政策、懂业务、会管理的复合型人才，打造行业领军人物。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。用于单位行政决策的行政管理活动所发生的人员及公用经费。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）单位用于执法部门业务管理经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。是指单位用于宣传营销市场调研经费。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。是指用于非物质文化遗产保护经费。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），是指单位用于文化旅游开发建设管理维护等经费支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），用于博物馆保护运营经费支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。用于文化旅游体育与传媒支出经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于单位职工养老保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于单位职工医疗经费保障支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。用于单位公务员的医疗补助金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于单位职工住房公积金支出。

五、附件

局本级2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (2).pdf