| 索引号 | 001008009003105/2024-96203 | 生成日期 | 2024-09-24 |
| 发布机构 | 县自贸服务中心 | 文号 | |
| 组配分类 | 部门决算 | 主题分类 |
（一）部门职责
（1）负责做好与市有关部门及自贸试验区管委会下属各部门的对接工作，综合协调县属有关部门、乡镇以及海关、检验检疫、海事、海警、边检、金融、税务等部门在岱山区块内的行政管理工作。
（2）研究自贸试验区岱山区块发展规划，制定实施方案及任务清单；协调督促区块内各有关单位做好具体实施工作；跟踪自贸试验区岱山区块产业发展、改革试点任务落实和重大投资项目建设情况。
（3）组织开展自贸试验区岱山区块内综合监管工作，负责对区块内各项工作的督查和考核。
（4）会同县投资促进中心做好自贸试验区岱山区块招商引资政策和配套措施的制定及落实工作，开展区块内重大招商项目推介和具体招商引资工作。
（5）做好自贸试验区岱山区块信息管理与报送工作。
（6）负责推进自贸试验区岱山区块内事中事后监管工作。
（7）完成自贸试验区管委会和县委、县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，中国(浙江)自由贸易试验区岱山综合事务服务中心（汇总）部门决算为单位本级决算。
纳入中国(浙江)自由贸易试验区岱山综合事务服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
2023年度收入总计317.11万元，支出总计317.11万元,与2022年度相比，各增加24.16万元，增长8.25%,主要原因是：行政事业人员及编外人员的各类补助增加。
本年收入合计317.11万元；包括财政拨款收入316.89万元（其中，一般公共预算316.89万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.22万元，占收入合计0.07%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计317.11万元，其中基本支出277.30万元，占87.44%；项目支出39.82万元，占12.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计316.89万元，支出总计316.89万元，与2022年相比，各增加23.94万元，增长8.17%。主要原因是行政事业人员及编外人员的各类补助增加。财政拨款支出年初预算数391.60万元，完成年初预算的80.92%，主要原因是单位经费节约支出。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出316.89万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.94万元，增长8.17%。主要原因是：行政事业人员及编外人员的各类补助增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出316.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）256.26万元，占80.87%；社会保障和就业支出（类）24.05万元，占7.59%；卫生健康支出（类）10.00万元，占3.16%；住房保障支出（类）26.58万元，占8.39%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.60万元，支出决算为316.89万元,完成年初预算的80.92%，主要原因是：本单位人员经费和公用经费支出减少其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为26.10万元,完成年初预算的65.24%，日常节约经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为291.83万元，支出决算数为216.45万元,完成年初预算的74.17%，行政事业人员及编外人员的各类补助减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为16.00万元，支出决算数为16.03万元,完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因按实际行政事业人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.02万元,完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因按实际行政事业人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.80万元，支出决算数为6.72万元,完成年初预算的140.10%，决算数大于预算数的主要原因按实际行政事业人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为3.36万元，支出决算数为3.28万元,完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因实际行政事业人员医疗保险缴费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为27.61万元，支出决算数为26.58万元,完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因实际行政事业人员住房公积金缴费支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.72万元，决算数大于预算数的主要原因年初无相关预算，为年中项目自贸区建设深度提升专题培训经费。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.08万元，其中：
人员经费249.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的88.89%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无出国（境）费用安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为4.00万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.43万元，增长154.41%，主要原因是招商引资接待客商增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出国（境）费用安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.50万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的88.89%。国内公务接待26批次，累计241人次。主要用于接待招商引资客商来岱考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.00万元，主要用于接待招商引资客商来岱考察调研等，接待26批次，累计241人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金39.82万元，占一般公共预算项目支出总额的12.57%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自贸工作运转经费项目和自贸区建设深度提升专题培训经费绩效自评具体情况如下：
自贸工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为41万元，执行数为26.1万元，完成预算的63.65%。2023年自贸无特定类项目，所有项目为专项业务经费，因此没有设定项目绩效目标等。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理工作机制体制，根据财政局出台的相关的预算绩效管理办法，与时俱进调整适用于本单位的相关工作办法。二是加强宣传培训，协调好各科室对于绩效管理工作的分工，提高预算绩效管理工作人员的思想意识，完善项目绩效管理责任。三是拓展预算绩效管理模式，推动预算绩效管理工作的可开拓性。举一反三优化日常工作管理，进一步提高日常工作的效率。
自贸区建设深度提升专题培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为13.72万元，执行数为13.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了自贸区建设深度提升专题项目的培训；二是全面提升干部素质，进一步推动自贸试验区提升发展。发现的问题及原因：一是部分学员反应培训安排时间过于紧凑，导致部分内容难以消化吸收；二是培训效果评估不够全面，缺乏对培训成果在实际工作应用中的评估。下一步改进措施：一是加强培训需求分析，提高针对性；二是完善培训效果评估体系：建立全面的培训效果评估体系，包括干部技能提升、创新能力等以及培训成果在实际工作中的应用情况方面的评估，以更准确反应培训结果。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：是反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：是反映单位为职工缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的行政人员基本医疗保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的事业人员的基本医疗保险缴费支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
中国(浙江)自由贸易试验区岱山综合事务服务中心（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx