一、概况

（一）部门职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施国家有关市场监督管理法律法规，制定有关政策、标准。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。

3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市、县关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织推进全县市场监管综合行政执法改革工作。规范市场监管行政执法行为，组织查处市场监督管理领域违法行为。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。实施竞争政策和公平竞争审查制度，按权限承担相关反垄断执法工作。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织开展无照生产经营和相关无证生产经营行为整治工作。指导消费维权和消费环境建设。

6.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，按规定组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，按规定负责食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册相关工作、备案和监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。依职责开展药品零售、医疗器械经营的许可、备案以及药品、医疗器械经营使用环节、化妆品经营环节质量监督检查工作。承担省药品监督管理局、市市场监督管理局委托下放的许可、备案事项办理及监督管理。监督实施药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。

（1）深化简政放权。突出以“最多跑一次”改革为引领，持续深化商事制度改革，大力推进简政放权，改革市场主体准入、退出等制度，深化“涉企证照工商通办”，统筹推进“多证合一”“证照分离”“证照联办”等改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间，加快检验检测机构市场化社会化改革，减少行政审批事项，营造宽松便利的准入环境，推进市场主体准入到退出全过程便利化，促进大众创业、万众创新，不断优化营商环境。

（2）转变监管方式。加强事中事后监管，在全面推行“双随机、一公开”监管的基础上，推进分类监管。对新产业、新业态实施包容审慎监管，对人民群众反映问题突出或者公众关注的领域实施重点监管，对涉及人民群众生命安全的食品、药品、特种设备等特殊领域实施全过程监管。在优化整合消费者投诉、质量监督举报和食品药品投诉基础上，进一步整合知识产权投诉、价格举报专线，实行一个平台统一受理。着力创新监管手段，注重依据标准监管，全面推行“互联网+监管”、数字监管，推进监管信息共享，构建以标准为指引、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系，不断提升监管效能，推动监管到位。

（3）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，坚持多管齐下、综合施策、社会共治，大力推进全主体、全链条、全品种监管，不断加强食品药品安全、特种设备安全监管，强化现场检查和风险点位排查，及时有效掌握苗头性问题，消除风险隐患，严惩违法违规行为，全力防范化解市场监管领域区域性、系统性风险，牢牢守住安全底线。

（4）推进放心消费。加大执法力度，强化反垄断、反不正当竞争、打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为、整治虚假违法广告等市场监管综合执法，坚决破除阻碍市场活力发挥的各种垄断和不正当竞争行为，深入整治影响市场秩序的突出问题，确保全市市场秩序持续良好。全面推行线上线下无理由退货承诺，有序推进放心示范单位创建，深入实施“放心消费在岱山”行动，加快构建并不断巩固安全放心的市场环境和消费环境，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（5）推进优质发展。统筹推进标准强县、质量强县、品牌强县建设和知识产权战略，充分发挥标准引领作用，大力开展质量提升行动，广泛推行质量认证，强化知识产权创造、运用和保护，不断推进“品字标”品牌建设。整合运用市场监管职能中的要素资源，主动服务新技术新业态模式发展，积极服务市场主体，推动经济高质量发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，岱山县市场监督管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，其中局属事业单位决算4个，是岱山县市场监管综合行政执法队，岱山县消费者权益保护委员会，岱山县个体劳动者协会，岱山县质量技术检测所。

纳入岱山县市场监督管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5416.60万元，支出总计5416.60万元,与2022年度相比，各增加193.76万元，增长3.71%,主要原因是：食品从业人员、产（商）品抽检批次、食品抽检批次逐年增长，进一步保障市场监管检测、预防性体检等业务经费;执法办案、消薄所创建需求配备设备，完善设施；工资调整、社保调整、新进公务员等因素增加人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5416.60万元；包括财政拨款收入5415.73万元（其中，一般公共预算5415.73万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.86万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5416.60万元，其中基本支出3954.23万元，占73.00%；项目支出1462.36万元，占27.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5415.73万元，支出总计5415.73万元，与2022年相比，各增加322.74万元，增长6.34%。主要原因是工资调整、社保调整、新进公务员增支；预防性体检、市场监管抽检等业务项目增支；按工作需求购置设备，完善设施，去年长涂、秀山装修为其他收入，2023年基础设施完善均为财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数4927.06万元，完成年初预算的109.92%，主要原因是追加“即享即兑”惠企政策专项资金；省拨市场监管和知识产权专项资金下达时间较晚，未能编进预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5415.73万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.74万元，增长6.34%。主要原因是工资调整、社保调整、新进公务员增支；预防性体检、市场监管抽检等业务项目增支；按工作需求购置设备，完善基础设施，去年长涂、秀山装修经费为其他收入，2023年基础设施完善均为财政拨款收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5415.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4319.29万元，占79.75%；科学技术支出（类）45.97万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）427.80万元，占7.90%；卫生健康支出（类）148.84万元，占2.75%；农林水支出（类）2.50万元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出（类）165.00万元，占3.05%；住房保障支出（类）306.34万元，占5.66%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4927.06万元，支出决算为5415.73万元,完成年初预算的109.92%，主要原因是：追加“即享即兑”惠企政策专项资金；省拨市场监管和知识产权专项资金下达时间较晚，未能编进预算。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为3065.00万元，支出决算数为3070.39万元,完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保调整、新进公务员等因素引起的人员增支。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为797.19万元，支出决算数为834.04万元,完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是去年非合法来源松子案件数量多，追加执法办案专项经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算数为24.00万元，支出决算数为24.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为139.54万元，支出决算数为390.85万元,完成年初预算的280.10%，决算数大于预算数的主要原因是省拨市场监管和知识产权专项资金下达时间较晚，未能编进预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为38.00万元，支出决算数为31.87万元,完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是根据县级知识产权、专利补助名单补助，正式名单生成在预算编制后，实际补助金额小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为273.88万元，支出决算数为285.24万元,完成年初预算的104.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化、养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为136.94万元，支出决算数为142.56万元,完成年初预算的104.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化、年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为87.99万元，支出决算数为90.70万元,完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化，医疗基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为57.79万元，支出决算数为58.14万元,完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为306.73万元，支出决算数为306.34万元,完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化，公积金基数调整。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.10万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付特种设备物联系统建设第二期费用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付农贸市场提升改造费用。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为165.00万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付“即享即兑”惠企政策专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3953.37万元，其中：

人员经费3431.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费521.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费预算支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是两年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，占11.76%，与2022年度相比，减少0.88万元，下降42.53%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为8.93万元，占88.24%，与2022年度相比，减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是接待批次与人数差别不大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费预算支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算支出，主要用于执法、检测等所需的公务用车维修费、燃料费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待94批次，累计607人次。主要用于接待按规定来岱山出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费预算支出，其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.93万元，主要用于按规定来岱山出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等接待94批次，累计607人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为527.70万元，支出决算为521.53万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是更换打印机，耗材使用减少和办公用品尚有库存，实际采购低于预期；比2022年度减少86.88万元，下降14.28%，主要原因是2022年运行经费追加劳务派遣人员经费，2023年在项目中给予保障。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额171.02万元，其中：政府采购货物支出133.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.03万元。授予中小企业合同金额137.30万元，占政府采购支出总额的80.28%。其中，授予小微企业合同金额137.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，岱山县市场监督管理局本级及所属各部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岱山县市场监督管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目28个，共涉及资金1462.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是部门决策，本部门职能设置明确，工作计划与规划相适应，绩效目标清晰量化，预算编制完整规范；二是部门管理，本部门内控制度完善，预算执行管理有效；三是部门绩效，以“马上就办、真抓实干”的优良作风，完成全年重点工作，行政效能考核优秀，各项绩效目标均已完成。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

岱山县市场监督管理局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年质量技术监督专项经费项目和2023年执法办案专项经费项目绩效自评具体情况如下：

2023年质量技术监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产品监督不合格处置率达标；二是产品监督结果信息发布率达标；三是开展炼油化工产业、岱山汽配产业2个领域质量提升，推进石墨烯、MX遮阳板设计2个项目质量攻坚，导入卓越绩效管理等先进质量管理方法规上企业12家，全方位推动质量强县建设。发现的问题及原因：一是受地理位置、工业发展环境等因素影响，企业引才难、留才更难的问题较为突出，技术人才的数量和整体素质远不能满足企业发展需要；二是绝大部分企业规模小，管理基础薄弱，对于质量管理体系认识不足，在质量方面的投入力度不足。下一步改进措施：一是结合开展“大走访大调研大服务大解题”活动，深入企业一线，提升企业主要负责人、质量管理负责人认识水平；二是针对辖区内的企业注重问题导向和跟踪服务，建立小微企业质量管理体系认证提升行动工作长效机制。

2023年执法办案专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.42万元，执行数为35.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是罚没物资存放完善，全部拍卖；二是执法办案能力有效提升。发现的问题及原因：发现案源能力还有待提升，无法达到“查处一批违法案件,曝光一批典型案例,严惩一批违法犯罪分子”的全链条打击震慑效果。下一步改进措施：需要提高主动捕捉细节的能力，从“就事论事”“就案办案”转变为“举一反三”。同时加强对行业运营规则及潜规则的了解，在案件查办中找到软肋、一举突破。