| 索引号 | 11330921002641143D/2024-96180 | 生成日期 | 2024-09-24 |
| 发布机构 | 民政局 | 文号 | |
| 组配分类 | 部门决算 | 主题分类 |
目录
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章、制定全县民政事业的发展规划和政策，并组织实施。
2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系、指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员救助工作、负责指导社会救助家庭经济状况核对工作。
4.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。
5.负责行政区划、行政区域界线和地名管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。
6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责中国公民收养登记工作。
7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准，指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。
8.负责殡葬管理和内地居民婚姻登记工作。
9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善事业。
10.负责县级福利彩票公益金的管理工作。
11.拟订或制定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
12.负责军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
13.组织指导全县拥军优属工作、负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.提供遗体火化、殡仪服务、殡仪守灵服务、殡仪礼仪服务、安葬用品服务等。
（二）机构设置
从预算单位构成看，岱山县民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算和下属事业单位预算，其中下属事业单位2个，分别为岱山县殡仪馆、岱山县社会福利院。
纳入岱山县民政局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：岱山县民政局（岱山县退役军人事务局)、岱山县殡仪馆。
二、2023年度部门决算公开表（详见附件）
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11833.02万元，支出总计11833.02万元,与2022年度相比，各增加245.72万元，增长2.12%,主要原因是：困难群众、困境儿童等对象补助标准提高。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11666.97万元；包括财政拨款收入11386.30万元（其中，一般公共预算8910.50万元，政府性基金预算2475.80万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.59%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入280.67万元，占收入合计2.41%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11666.97万元，其中基本支出1674.52万元，占14.35%；项目支出9992.45万元，占85.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计11386.30万元，支出总计11386.30万元，与2022年相比，各增加220.25万元，增长1.97%。主要原因是困难群众、困境儿童等对象补助标准提高。财政拨款支出年初预算数12438.66万元，完成年初预算的91.54%，主要原因是困难群众、困境儿童等对象补助标准提高。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8910.50万元，占本年支出合计的76.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.81万元，增长3.94%。主要原因是：困难群众、困境儿童等对象补助标准提高。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8910.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.53万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）8548.47万元，占95.94%；卫生健康支出（类）84.48万元，占0.95%；农林水支出（类）193.24万元，占2.17%；住房保障支出（类）82.78万元，占0.93%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11533.16万元，支出决算为8910.50万元,完成年初预算的77.26%，主要原因是：因部分资金使用方式为财政调剂，调剂资金无法在账面显示，因此支出决算数减少。其中：
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为831.73万元，支出决算数为792.24万元,完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为139.84万元，支出决算数为130.33万元,完成年初预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算数为0.80万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因未开展相应活动。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为70.30万元，支出决算数为82.12万元,完成年初预算的116.81%，决算数大于预算数的主要原因省市专项资金在年中下达。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为64.03万元，支出决算数为65.22万元,完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因基数调整，标准提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为31.77万元，支出决算数为32.61万元,完成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因基数调整，标准提高。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为454.00万元，支出决算数为32.03万元,完成年初预算的7.06%，决算数小于预算数的主要原因部分资金使用方式为财政调剂，调剂资金无法在账面显示。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为820.60万元，支出决算数为549.72万元,完成年初预算的66.99%，决算数小于预算数的主要原因部分资金使用方式为财政调剂，调剂资金无法在账面显示。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算数为372.82万元，支出决算数为313.35万元,完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因军队离退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算数为44.95万元，支出决算数为10.21万元,完成年初预算的22.72%，决算数小于预算数的主要原因省级资金下拨较多。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为359.46万元，支出决算数为14.85万元,完成年初预算的4.13%，决算数大于小于预算数的主要原因部分资金使用方式为财政调剂，调剂资金无法在账面显示。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为160.00万元，支出决算数为117.64万元,完成年初预算的73.53%，决算数小于预算数的主要原因困境儿童人数减少。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为806.40万元，支出决算数为601.95万元,完成年初预算的74.65%，决算数大于小于预算数的主要原因老年人人数减少。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为1284.95万元，支出决算数为500.63万元,完成年初预算的38.96%，决算数小于预算数的主要原因建设项目总投资减少，尾款未支付。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为866.11万元，支出决算数为573.00万元,完成年初预算的66.16%，决算数小于预算数的主要原因部分资金使用方式为财政调剂，调剂资金无法在账面显示。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为283.00万元，支出决算数为221.12万元,完成年初预算的78.13%，决算数小于预算数的主要原因用于集中安置残疾人就业单位社会保险和超比例安置奖励，根据实际安置残疾人就业数进行补助，与年初估算时有差异。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为1325.00万元，支出决算数为1477.50万元,完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因发放人数增加。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为261.00万元，支出决算数为233.45万元,完成年初预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因发放人数减少。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为2466.00万元，支出决算数为2225.92万元,完成年初预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因发放人数减少。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为53.00万元，支出决算数为16.21万元,完成年初预算的30.59%，决算数小于预算数的主要原因省级下达2022年困难群众基本生活价格补贴，该补贴已于2022年用县级资金发放，在2023年省级下达时，直接由财政收回。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因全部用于流浪乞讨人员的救助。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算数为47.00万元，支出决算数为31.57万元,完成年初预算的67.16%，决算数小于预算数的主要原因发放人员减少。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为302.00万元，支出决算数为294.63万元,完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因发放人员减少。
社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）年初预算数为17.67万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因未开展相应活动。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为11.50万元,完成年初预算的63.89%，决算数小于预算数的主要原因发放人数减少。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为112.00万元，支出决算数为163.30万元,完成年初预算的145.80%，决算数大于预算数的主要原因部队增加，慰问标准提高。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为9.81万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因未开展相应活动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为38.49万元，支出决算数为25.64万元,完成年初预算的66.62%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.97万元，支出决算数为3.47万元,完成年初预算的87.41%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为28.22万元，支出决算数为27.75万元,完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为27.00万元，支出决算数为27.62万元,完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因优抚对象医疗费增加。
农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为147.48万元，支出决算数为193.24万元,完成年初预算的131.03%，决算数大于预算数的主要原因年中专项资金下达，用于小型水库移民补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为81.77万元，支出决算数为82.78万元,完成年初预算的101.24%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达两新党组织费用，用于开展活动。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.04万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达人才补助经费，用于2023年度社会工作者职业水平一次性获证奖励。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因年中专项资金下达，用于退役士兵教育培训。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达专项资金，用于转业士官待安置期间社保缴纳。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.85万元，其中：
人员经费1249.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费143.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2475.80万元，占本年支出合计的21.22%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少117.56万元，下降4.53%，主要原因是：各级福彩金专项资金下达增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2475.80万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出0.06万元，占0.00%。；其他（类）支出2475.74万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为905.51万元，支出决算为2475.80万元,完成年初预算的273.42%，主要原因是各级福彩金专项资金下达增加。。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照补助标准发放。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为905.45万元，支出决算数为475.74万元,完成年初预算的52.54%，决算数小于预算数的主要原因部分资金使用方式为财政调剂，调剂资金无法在账面显示。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因债券资金年中下达。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.30万元，支出决算为8.18万元，完成全年预算的98.55%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待次数，提倡环保出行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有安排预算，没有人员因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元，占21.96%，与2022年度相比，增加0.47万元，增长35.22%，主要原因是业务活动增加，上级单位来我局考察增多；公务接待费支出决算为6.38万元，占78.04%，与2022年度相比，减少0.21万元，下降3.22%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待次数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排预算，没有人员因公出国境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是业务活动增加，上级单位来我局考察增多。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无需购置公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是业务活动增加，上级单位来我局考察增多，主要用于单位一辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.50万元，支出决算为6.38万元，完成全年预算的98.15%。国内公务接待30批次，累计323人次。主要用于接待省市相关单位考察调研各项业务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待次数其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.38万元，主要用于省市相关单位考察调研各项业务接待30批次，累计323人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为110.07万元，支出决算为100.83万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休；比2022年度增加23.26万元，增长29.99%，主要原因是部分经费标准提高。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额39.99万元，其中：政府采购货物支出39.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.67万元，占政府采购支出总额的74.19%。其中，授予小微企业合同金额15.82万元，占授予中小企业合同金额的53.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是流浪乞讨人员救助接送用、接尸、守灵、火化业务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目89个，共涉及资金7516.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度岱山县东沙康养联合体项目、2023年中央集中彩票公益金等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2475.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各预算项目基本都能按照项目申报的实施方案组织实施，取得了预期的效果；二是通过自评也进一步提高了预算绩效管理水平，提升了财政资金使用效率，取得了较好的成效，总评分97.3分。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（部门本级及下属部门所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门2023年度只有1个预算项目”）。民政局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年双拥慰问经费项目和2023年殡葬专项业务费项目绩效自评具体情况如下：
2023年双拥慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为159.5万元，执行数为159.3万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：2023年度资金到位及时，积极探索和实践寓军于民、军民融合式发展道路，不断丰富双拥内容、创新活动方式、加大工作力度，各项创建成果得到了较好的巩固和发展，走出了一条具有海岛特色的双拥工作新路子。发现的问题及原因：一是但离上级的要求还是有一定的差距，如受县域经济总量小的制约，对部队建设的支持尚显心有余而力不足；二是资金执行率欠缺。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将以创建新一轮省级双拥模范县为新的起点，继续把双拥工作纳入经济社会发展的总体布局，更好地处理好双拥工作与地方建设的关系，进一步提高认识，创新举措，努力走出一条具有海岛特色的双拥新路，使双拥工作取得更大的成效；二是提高资金执行率。
2023年殡葬专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按实际火化数量对来馆火化的所有遗体完成殡葬全流程基本免费；二是对火化炉的排放达到污染排放标准，减轻治丧群众的丧葬负担，促进公共服务化均等，引导群众树立绿色、环保、文明的殡葬理念。发现的问题及原因：一是火化数量存在不定因素，二是只能大概估算相关费用；下一步改进措施：按往年平均火化数量估算调整相关费用。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成功推广等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他退役安置方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映儿童提供福利服务方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提高基本养老服务保障的资金补助等支出。
32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡困难居民的临时救助等支出。
39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流量乞讨人员救助支出（项）反映用于生活无着 的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
40.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。
41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）反映农村特困人员救助供养支出。
42.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
43.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员职务农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
44.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。
45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
48.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
49.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力自由和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
52.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
五、附件（详见附件）
岱山县民政局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告.pdf