一、概况

（一）单位职责

1. 基本公共卫生服务。承担公共卫生任务，对各类传染病等突发公共卫生事件进行救治以及预防诊治和目标管理，开展健康宣传教育指导，普及传染病预防诊治的相关知识。
2. 基本医疗服务。为辖区内的城镇职工和城乡居民的基本医疗保险和新型农村合作医疗保险提供服务，以及惠民医疗、老年人等特殊人群的医疗服务。
3. 预防保健服务。为预防居民产生疾病，改善居民健康状况，提供免费健康体检、建立档案，开展预防保健服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科与药械科。

二、2023年度单位决算公开表

（见附件）

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1603.75万元，支出总计1603.75万元,与2022年度相比，各增加115.63万元，增长7.77%,主要原因是：本单位财政拨款收入较去年减少28.18万元；事业收入增加50.82万元；其他收入增加87.00万元，主要是集团内单位汇入人员流转费用及疾控汇入预防接种服务费返还等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1587.31万元；包括财政拨款收入671.99万元（其中，一般公共预算671.99万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计42.34%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入783.33万元，占收入合计49.35%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入131.99万元，占收入合计8.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1603.75万元，其中基本支出1585.81万元，占98.88%；项目支出17.93万元，占1.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计671.99万元，支出总计671.99万元，与2022年相比，各减少28.18万元，下降4.02%。主要原因是基层医疗机构的财政拨款机制改变，财政拨款收入取决于本单位的工作当量，2023年本单位工作量减少故财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数488.11万元，完成年初预算的137.67%，主要原因是2023年年初预算安排保障在编职工的基本工资、津贴补贴及住房公积金等，年中或年底根据基层医疗机构的财政拨款机制追加预算，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出671.99万元，占本年支出合计的41.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.18万元，下降4.02%。主要原因是：2023年本单位人员经费支出较去年同期减少20.89万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出671.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.49万元，占7.22%；卫生健康支出（类）555.08万元，占82.60%；住房保障支出（类）68.43万元，占10.18%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.11万元，支出决算为671.99万元，完成年初预算的137.67%，主要原因是：2023年年初预算安排保障在编职工的基本工资、津贴补贴及住房公积金等，年中或年底根据基层医疗机构的财政拨款机制追加预算，支出增加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为31.29万元，支出决算数为32.33万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算安排按上年基本养老的实发数，年初养老缴费基数调整，故实际决算数大于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.64万元，支出决算数为16.16万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算安排按上年职业年金的实发数，年初职业年金基数调整，故实际决算数大于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为264.15万元，支出决算数为327.78万元，完成年初预算的124.09%，决算数大于预算数的主要原因是本单位2023年年初预算安排保障在编职工的基本工资、津贴补贴及住房公积金等，年中或年底根据基层医疗机构的财政拨款机制追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为88.43万元，支出决算数为119.73万元，完成年初预算的135.40%，决算数大于预算数的主要原因是包含了财政拨款的城乡居民体检经费，年初未安排预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为11.38万元，支出决算数为11.90万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算安排按上年职工基本医疗的实发数，年初医疗缴费基数调整，故实际决算数大于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为10.41万元，支出决算数为10.61万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于预算数的主要原因是在编职工人数变动（2022年12月底新增1人），故实际决算数大于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为66.81万元，支出决算数为68.43万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是在编职工人数变动（2022年12月底新增1人），故实际决算数大于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年家庭医生签约服务考核奖励，年初无预算安排。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为75.05万元，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构综合改革经费及住院医师规范化培训等，年初无预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.06万元，其中：

人员经费536.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.31万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排财政拨款用于“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排财政拨款用于公务接待费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，岱山县岱东镇卫生院共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岱山县岱东镇卫生院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金112.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

岱山县岱东镇卫生院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年住院医师规范化培训项目和公共卫生服务专项项目绩效自评具体情况如下：

2023年住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年住院医师规培人数2人，每月规培补贴833元/月，提高了学员的生活待遇；二是提升了学员的业务相关能力，提高了乡镇卫生院的医疗水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他用于基层医疗卫生机构的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映用于基本公共卫生服务支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件：岱山县岱东镇卫生院2023年度单位决算.docx