关于岱西镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

2024年1月24日在岱西镇第十八届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告岱西镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请参加会议的列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面保障民生事业发展，提升财政管理水平，积极发挥财政职能作用，通过强化支出管理、筹措调度资金等举措，保障各项重点支出，实现了年度财政综合收支平衡。

（一）2023年我镇实现财政总收入32233.49万元，同比增长61.94%，主要财政收入分类完成情况：

1、中央及省市级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)完成11965.00万元，同比增长221.55%。

2、镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)完成20268.49万元，同比增长25.24%。

其中：（1）地方固定收入18283.64万元；

（2）道路运输业税收收入51.94万元；

（3）海运业税收收入116.74万元；

（4）个人所得税收入1816.17万元。

根据上述税收收入，2023年我镇财政预算内总可用资金为5984.86万元，其中：上年结余资金499.71万元，支出基数1776.85万元，上级预算专项追加2299.67万元，盐业人员运行经费141.00万元，体制结算1267.63万元。

（二）2023年全镇财政预算内总支出为5878.64万元，主要支出分类完成情况：

（1）一般公共预算支出：

一般公共服务支出2373.36万元；

教育支出93.80万元；

科学技术支出12.91万元；

文化旅游体育与传媒支出328.90万元；

社会保障和就业支出298.48万元；

卫生健康支出192.37万元；

城乡社区事务支出353.18万；

农林水事务支出1938.53万元；

交通运输支出8.00万元；

资源勘探工业信息等支出40.00万元；

自然资源海洋气象等支出56.30万元

住房保障支出146.69万元；

灾害防治及应急管理支出10.00万元；

（2）政府性基金预算支出：

其他政府性基金安排的支出20.00万元；

用于社会福利的彩票公益金支出6.10万元

（3）国有资本经营预算支出：

国有资本经营预算支出0.02万元。

人大参与式预算政府实事工程建设项目执行情况：经过参与式预算项目票决，确定2023年政府民生实事候选项目共5个，总投资约743万元，主要为岱西河整治工程80万元、后岸石塘根风貌改善工程250万元、“乡村蝶变”项目256万元、出租房消防基础提升工程20万元、岱西镇双合旅游提升项目—村口景观工程137万元。

根据上述支出，2023年度财政预算内外收支相抵后总体上实现年度累计收支平衡。

（三）2023年财政工作回顾

一是积极综合施策，培税源添后劲

2023年，面临复杂多变的新形势，镇党委政府高度重视，我们积极采取有力措施，加强收入源头管控，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。我们认真履行主体责任，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收、颗粒入仓。密切关注国家政策资金扶持方向，积极争取上级部门的更大支持，充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用，促进税收增量进一步释放。

二是坚持统筹兼顾，保民生促发展

按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，贯彻实施乡村振兴战略，大力促进“一事一议”财政奖补项目的实施，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。

三是围绕制度建设，强监管创绩效

积极完善财政服务体系建设，不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，把所有民生类补助资金纳入财政公共服务平台进行发放。落实八项规定等各项制度，厉行节俭，严格控制行政支出和“三公”经费预算规模。加强财政资金审批拨付监督，建立健全内控机制，不断发挥内部审计监督作用。

各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇上下一心共同努力的结果。但我们也清醒的认识到当前我镇财政运行存在较为突出的问题。一是外部环境仍旧复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，财政收入结构单一、增收基础薄弱，财政收入压力仍旧较大。二是受财政体制因素影响，财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾突出。对此，我们只有增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施、齐心协力共同渡过接下来的难题。

二、2024年财政预算安排

2024年，我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江时的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展建设共同富裕为主题，以深化结构性改革为主线，着力推进乡村振兴进程，完善社会治理、保障改善民生各项主要工作，为高水平推进海岛现代化贡献岱西力量。根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2024年一般预算编列如下：

（一）2024年我镇财政总收入安排34812.16万元，主要收入分类安排如下：

1、中央及省市级财政收入(增值税50.0%、所得税60.0%部分)安排12922.20万元。

2、镇级地方财政收入(增值税50.0%、所得税40.0%等)安排21889.96万元。

其中：（1）地方财政固定收入安排19746.33万元；

（2）道路运输业税收收入安排56.09万元；

（3）海运业税收收入安排126.08万元；

（4）个人所得税收入1961.46万元。

根据上述计划，2024年我镇财政总可用资金安排为,5929.07万元，其中：支出基数预计1776.85万元，上级追加预计2000万元，体制分成预计1400万元，非税收入预计502万元，盐业人员运行经费144.00万元，上年结余资金预计106.22万元。

（二）根据2024年可支配财力，我镇财政预算内总支出安排5929.07万元，主要支出分类安排如下：

（1）一般公共预算支出：

一般公共服务支出2200.07万元，其中：人大工作经费20.00万元；

教育支出100.00万元；

科学技术支出24.00万元；

文化旅游体育与传媒支出400.00万元；

社会保障和就业支出300.00万元；

卫生健康支出220.00万元；

城乡社区事务支出400.00万；

农林水事务支出1374.00万元；

交通运输支出14.00万元；

资源勘探工业信息等支出40.00万元；

自然资源海洋气象等支出50.00万元

住房保障支出150.00万元；

灾害防治及应急管理支出10.00万元；

科技科普经费 5万元，平安乡镇创建、综合治理经费、反诈、禁毒、流动人口管理等65万元，安全专项经费13万元，团委、妇联、工会、人武、老龄等50万元，生态环保12万元。

（2）政府性基金预算支出：

城市基础设施配套费安排的支出502.00万元。

根据上述计划，2024年我镇财政预算内总可用资金预计5929.07万元，总支出安排为5929.07万元，可以实现年度收支平衡。

2024年政府民生实事候选项目共9个，总计划投资314万元，主要为刘家人河群众健步道护栏提升工程项目，项目计划投资15万元；双合村优化公交车站点项目，项目计划投资15万元；村集体公用水井修缮项目，项目计划投资15万元；岱西镇放心农贸市场创建项目，项目计划投资8万元；居家安养工程项目，项目计划投资15万元；“岱西守夜人”志愿服务项目，项目计划投资30万元；便民服务中心身份证邮寄代收点，不另外安排资金投入；“乡村蝶变”项目，项目计划投资200万元；便民快递投取站项目，项目计划投资16万元。

三、迎难而上，确保完成2024年预算任务

各位代表，2024年我们将紧紧围绕《政府工作报告》提出的工作任务和预算收支目标，按照镇党委政府的决策部署，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用。为确保2024年财政收支平衡，我们将着重抓好以下几方面工作：

一、加强财源建设，挖掘培植财源。一是加大招商引资力度，营造良好的投资环境，进一步增强我镇经济实力，壮大后续经济，从而扩大经济总量，为我镇今后经济发展储存实力。二是要继续加强与税务部门的协调合作，迎合政策，强化收入征管，挖掘财政增收潜力，激发财政收入增长，确保2024年财政收入任务的顺利完成。

二、优化支出结构，建设绩效财政。一是继续落实中央八项规定，严格控制一般性支出，并合理化、科学化推行政府购买服务功能。二是强化科学理财、依法理财和财政资金使用的主体责任，投入更多的资金用于发展经济、鼓励创新创业、公共服务、保障渔农业和美丽乡村建设上。

三、完善内控制度，加强财政监督队伍建设。一是继续完善内部控制管理制度，用制度来规范财政收支。二是继续加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，加强财政队伍的监督作用，坚持“有保有压”的原则，压缩行政经费，减少行政成本,支出确保民生工程，支持发展社会公益事业，同时加强对财政资金的监管和使用，合理安排各项资金，发挥财政资金的最大作用。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，统一思想，坚定信心，扎实工作，以新的姿态、新的举措，为全面完成2024年财政各项目标任务而努力奋斗！