目录

一、岱山县公安局概况

（一）主要职能

（二）岱山县公安局机构设置情况

二、2024年岱山县公安局预算安排情况说明

（一）关于岱山县公安局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县公安局2024年收入预算情况说明

（三）关于岱山县公安局2024年支出预算情况说明
（四）关于岱山县公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县公安局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年岱山县公安局部门预算表

（一）2024年岱山县公安局收支预算总表

（二）2024年岱山县公安局收入预算总表

（三）2024年岱山县公安局支出预算总表

（四）2024年岱山县公安局财政拨款收支预算总表

（五）2024年岱山县公安局一般公共预算支出表

（六）2024年岱山县公安局一般公共预算基本支出表

（七）2024年岱山县公安局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年岱山县公安局政府性基金预算支出表

（九）2024年岱山县公安局国有资本经营预算支出表

（十）2024年岱山县公安局项目支出预算表

（十一）2024年岱山县公安局项目支出绩效表

岱山县公安局2024年单位预算

一、岱山县公安局概况

　　（一）主要职能

根据《岱山县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县公安局是县政府工作部门。主要职责任务是：

1.部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响全县社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和社会联动相关工作。组织、指导全县情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.组织、指导对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

4.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作、组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨辖区案件及上级交办案件的侦查工作。组织、实施全县公安行动侦察工作。

5.组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

6.组织、指导、监督全县食品药品环境保护领域案件查处和侦办工作。

7.组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

8.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本县定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

9.组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责全县交通事故处理。指导处理全县重特大交通事故。指导本县辖区高速公路的交通安全管理工作。

10.指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全县保安服务活动的监督管理工作。

11.按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织、指导、实施网络监控、网络技术侦察和网络违法犯罪案件侦查。

12.指导、监督全县看守所、拘留所工作。

13.规划、指导全县公安法制工作。指导、监督全县公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养侦办工作。

14.组织、协调、指导全县禁毒缉毒工作。

15.组织、协调、指导全县重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来岱的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

16.组织、指导全县公安科学技术和信息化工作。组织、指导全县公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全县社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

17.按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全县公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

18.组织实施全县公安机关综合实绩评估。

19.指导全县森林等公安机构的业务工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办、进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

（二）岱山县公安局机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县公安局2024年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位岱山县警务辅助中心预算共2个。

　　二、2024年岱山县公安局预算安排情况说明

    （一）关于岱山县公安局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县公安局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县公安局（单位）2024年收支总预算22244.79万元。

　　（二）关于岱山县公安局2024年收入预算情况说明

岱山县公安局2024年收入预算22244.79万元，比上年执行数24829.60万元减少2584.81万元，下降10.41%，主要是2023年创城经费支出1256.4万元，指挥中心升级改造经费支出889.86万元，信息化建设支出615.36万元，衢山派出所搬迁经费支出137.11万元，风险智控平台建设支出103万元，社会治理大联动平台支出159.6万元，2024年无此项预算。

其中：一般公共预算拨款收入20587.86万元，占92.55%；政府性基金收入无；国有资本经营预算收入无；财政专户管理资金无；事业收入无；事业单位经营收入无；上级补助收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无；上年结转1656.93万元，占7.45%；

　　（三）关于岱山县公安局2024年支出预算情况说明

　　岱山县公安局2024年支出预算22244.79万元，比上年执行数24829.60万元减少2584.81万元，下降10.41%，主要是2023年创城经费支出1256.4万元，指挥中心升级改造经费支出889.86万元，信息化建设支出615.36万元，衢山派出所搬迁经费支出137.11万元，风险智控平台建设支出103万元，社会治理大联动平台支出159.6万元，2024年无此项预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出16万元、公共安全支出19182.23万元、社会保障和就业支出1429.05万元、卫生健康支出468.16万元、住房保障支出1149.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10302.72万元，占55.31%；日常公用支出1575.49万元，占7.08%；项目支出8366.58万元，占37.61%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

结转下年0万元。

　　（四）关于岱山县公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县公安局2024年财政拨款收支总预算22244.79万元。收入包括：一般公共预算22244.79万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出16万元、公共安全支出19182.23万元、社会保障和就业支出1429.05万元、卫生健康支出468.16万元、住房保障支出1149.35万元。

　　（五）关于岱山县公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县岱山县公安局2024年一般公共预算当年拨款20587.86万元，比上年执行数24694.80减少4106.94万元，下降16.63%，主要是2023年创城经费支出1256.4万元，指挥中心升级改造经费支出889.86万元，信息化建设支出615.36万元，衢山派出所搬迁经费支出137.11万元，风险智控平台建设支出103万元，社会治理大联动平台支出159.6万元，2024年无此项预算。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16万元，占0.07%；公共安全支出19182.23万元，占86.23%；社会保障和就业支出1429.05万元，占6.42%；卫生健康支出468.16万元，占2.1%；住房保障支出1149.35万元，占5.17%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）16万元，主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

　　（2）一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）10861.65万元，主要用于工资福利、公用经费、个人和家庭补助的基本支出；

（3）一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）7095.95万元，主要用于办案业务等一般行政管理事务方面支出；

     （4）一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1254.63万元，主要用于其他公安方面的支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）952.7万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）476.35万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）311.58万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）156.58万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1149.35万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

　　（六）关于岱山县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县公安局2024年一般公共预算基本支出13878.21万元，其中：

人员经费12302.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费1575.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于岱山县公安局2024年政府性基金预算支出情况说明

岱山县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县公安局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于岱山县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县公安局2024年“三公”经费预算数为205.76万元，比上年预算数221.81万元减少16.05万元，下降 7.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，和上年保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11万元，和上年保持一致。主要用于接待各级办公办案人员，出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算194.76万元，比上年预算数210.81万元减少16.05万元，下降7.61%。其中，公务用车购置支出77.76万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数93.81减少16.05万元，下降17.11%，主要原因是2023年预算更新采购6辆车，2024年预算更新采购5辆车；公务用车运行维护费支出117万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数保持一致。

　　（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年岱山县公安局本级单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1575.49万元，比上年预算1544.06增加31.43万元，增长0.20%，主要是工会经费和其他交通费用预算支出增加。

　　2.政府采购情况

2024年岱山县公安局政府采购预算总额485.02万元，其中：政府采购货物预算371.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114万元。

　　3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岱山县公安局单位共有车辆65辆，其中，保留公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车11辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况

2024年岱山县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金8366.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于除项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

13.一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

     14.一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人员资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

    20.一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

四、2024年岱山县公安局部门预算表