一、岱山县公安局交通警察大队单位概况

（一）主要职能

1.负责指导全县道路交通管理工作，组织、指导和监督全县公安机关交通管理部门依法查处道路交通违法行为和处理交通事故、维护交通秩序。

2.组织、指导跨区域道路交通分流、管制等工作。

3.组织协调、实施全县性重大活动的交通安全保卫工作。

4.负责机动车、非机动车登记及牌证发放，机动车驾驶证的申领及管理。

5.指导实施机动车检测机构监管和驾驶员培训机构管理。

6.指导、开展交通安全宣传教育工作，研究制定全县交警执法规范和处置各类重特大道路交通事故工作预案。

7.参与城市道路、公路建设及交通安全设施的规划、设计审查和竣工验收。

8.组织实施交通科技建设、应用、维护。承担县道路交通安全工作领导小组办公室的日常工作。

（二）岱山县公安局交通警察大队单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县公安局交通警察大队2024年部门预算只包含本级预算，无下属非独立核算事业单位。

二、2024年岱山县公安局交通警察大队单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县公安局交通警察大队单位所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县公安局交通警察大队单位2024年收支总预算1980.86万元。

（二）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年收入预算情况说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年收入预算1980.86万元，比上年执行数增加112.03万元，增长5.99%，主要是2023年大队部分项目未竣工验收，上年执行数有所减少，预计按工程进度于2024年执行。

其中：一般公共预算拨款收入1823.67万元，占92.06%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转157.19万元，占7.94%；

（三）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年支出预算情况说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年支出预算1980.86万元，比上年执行数增加112.03万元，增长5.99%主要是2023年大队部分项目未竣工验收，上年执行数有所减少，预计按工程进度于2024年执行。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出1912.60万元社会保障和就业支出36.58万元、卫生健康支出10.56万元、住房保障支出21.12万元。

2.按支出用途分类，按支出用途分类，包括人员支出370.84万元，占18.7%；日常公用支出164.83万元，占8.3%；项目支出1445.19万元，占73.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年财政拨款收支总预算1980.86万元。收入包括：一般公共预算1980.86万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：公共安全支出1912.60万元、社会保障和就业支出36.58万元、卫生健康支出10.56万元、住房保障支出21.12万元。

（五）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县公安局交通警察大队单位2024年一般公共预算当年拨款1980.86万元，比上年执行数增加124.18万元，增长6.69%，主要是年初纳入预算的为定额部分且省拨资金有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出1912.60万元，占96.6%；社会保障和就业（类）支出36.58万元，占1.8%；卫生健康（类）支出10.56万元，占0.5%；住房保障（类）支出21.12万元，占1.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）467.41万元，主要用于公安道路交通管理的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1445.19万元，主要用于公安道路交通管理办案业务等一般行政管理事务方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.39万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.19万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.18万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.38万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.12万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年一般公共预算基本支出535.67万元，其中：

人员经费370.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费164.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年政府性基金预算支出情况说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，同上年持平。

（九）关于岱山县公安局交通警察大队单位2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县公安局交通警察大队单位2024年“三公”经费预算数为61.40万元，比上年预算数增加13.8万元，增长28.99%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.60万元，同上年预算数持平。主要用于接待各级办公办案人员，出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算59.80万元，比上年预算数增加13.8万元，增长30.00%。其中，公务用车购置支出40.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增加13.60万元，增长51.52%，主要原因是2024年计划更新购置2辆执法用车故公务用车单价较上年有所增加；公务用车运行维护费支出19.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.20万元，增长1.02%，主要原因是上年更替车辆排量不低，预计2024年单位公务用车运行费有所增加，但指标符合正常运行标准。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年岱山县公安局交通警察大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算164.83万元，比上年预算增加46.61万元，增长39.43%，主要是年初纳入预算的为定额部分且承担大队在职人员的办公经费。

2.政府采购情况

2024年岱山县公安局交通警察大队单位政府采购预算总额211.80万元，其中：政府采购货物预算157.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算53.90万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岱山县公安局交通警察大队单位所属各预算单位共有车辆25辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车15辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2024年岱山县公安局交通警察大队单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1445.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗给费，按国家规定享受离休人员、红年老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024岱山县公安局交通警察大队预算公开.pdf