一、2023年财政预算执行情况

2023年，秀山乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行“八八战略”，奋力推进创新深化改革攻坚开放提升，聚力三个“一号工程”、“十项重大工程”、“四重”清单，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我乡经济社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。

（一）2023年全乡实现地方财政收入17648万元，其中：地方固定收入17568万元，海运业税收收入180万元，地方财政收入同比增长24.62%，完成年初预算数的112.61%。

（二）2023年全乡财政总支出为7066.34万元，其中一般公共预算支出6971.30万元，国有资本经营预算支出0.04万元，政府性基金预算支出95万元。同口径与上年支出实绩3436.07万元增长105.65%，完成预算数的99.39%，支出增长率较大原因是上级财政对农林水定向补助增加，其中参与式预算政府民生实事项目支出1477万元，主要支出分类完成情况：

1.一般公共服务支出1864.39万元，完成预算99.70%，同比增长21.40%，主要原因是今年亚运会安保相关支出增加。

2.教育事业支出73.33万元，完成预算104.76%，同比减少21.57%，原因是账套原因原预算外支出结余23.52万改为其他应付款不计支出。

3.科学技术支出146.18万元，完成预算101.51%，同比增长377.91%，原因是原20万以上的海运技改补助由县财政直接拨付企业改为经乡政府拨付。

4.文化体育与传媒支出253.85万元，完成预算103.18%，同比增长669.21%，原因是县文旅局预算调剂给我乡文旅项目支出。

5.社会保障和就业支出178.44万元，完成预算99.13%；同比增长16.86%，原因是社保缴费基数调高。

6.卫生健康支出126.50万元，完成预算100.40%；同比减少54.48%，原因是2022年有新冠疫情支出相关转移支付。

7.城乡社区事务支出260.89万元，完成预算100.34%；同比减少22.61%，原因是创城相关支出较去年有所减少。

8.农林水事务支出3851.67万元，完成预算98.76%；同比增长413.36%，主要原因是今年小岛你好、水利建设等上级补助均通过专项转移支付追加，通过此科目列支。

9.住房保障等其他支出95.98万元，完成预算99.97%，同比减少24.88%，原因是今年危房改造支出减少。

10.彩票、公益金安排的支出75.00万元，完成预算100%，主要县文旅局预算调剂给我乡文旅项目支出。

2023年初乡十八届三次会议票决确定5个民生实事项目，支出预算安排共计1480万元，支出完成情况如下：（1）医疗惠民项目，支出预算安排15万元，完成支出12万元；（2）教育提升项目，支出预算安排15万元，完成支出14万元；（3）“五水共治”项目，支出预算安排650万元，完成支出495万元；（4）城乡风貌提升项目，支出预算安排600万元，完成支出760万元；（5）文体惠民项目，支出预算安排200万元，完成支出199万元。

按照县对我乡财政体制结算办法，2023年我乡财政可用资金为9181.18万元，其中：上年结余资金1585.96万元，支出基数1506.04万元，上级预算专项追加3739.18万元，预计年终结算补助收入2300万元；教育收费收入50万元。当年财政总支出7066.35万元，预计收支相抵后实现年度财政收支结余2114.83万元。

二、2024年财政预算安排

2024年秀山乡将紧紧围绕乡党委政府中心工作，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展。

根据上述指导思想，考虑全乡经济发展状况和收支增长因素，2024年一般预算编列如下：

（一）2024年秀山乡地方财政收入预计18000万元，比上年收入增长2%。其中：地方财政固定收入预计17800万元，海运业税收收入预计200万元。

（二）2024年乡级财政支出预算安排3981.9891万元，比上年增加2%，其中参与式预算政府民生实事项目安排1647万元。预算安排总体加大了对农业、教育、城乡社区事务的投入力度。主要支出分类安排如下：

1.一般公共服务支出1783.5551万元，其中：政府办公事务1715.5551万元，网络信息事务60万元，群众团体事务8万元（妇联5万，团委3万）。

2.教育支出133.2万元。

3.社会保障和就业支出136万元；

4.卫生健康支出68.184万元；

5.城乡社区事务支出391.8万元；

6.农林水事支出1296.65万元；

7.住房保障支出134万元；

8.灾害防治及应急管理支出 38.6万元，其中：应急管理事务8.6万元，自然灾害防治30万元。

以上支出预算中包含2024年度政府民生实事项目支出1647万元。2024年我乡安排了8个政府实事项目进行票决，分别为：（1）医疗惠民项目，支出预算安排15万元；（2）“一老一小”项目，支出预算安排7万元；（3）居民小区环境提升项目，支出预算安排98万元；（4）“五水共治”项目，支出预算安排27万元；（5）建筑风貌提升工程项目，支出预算安排100万元；（6）交通道路基础设施提升改造项目，支出预算安排120万元；（7）省级高标准农田建设项目，支出预算安排430万元；（8）农田基础设施提升项目，支出预算安排850万元。

根据县对乡镇的财政体制结算办法，预计测算2024年乡财政可用资金4084.87万元；支出预算安排3981.99万元，可实现当年乡级财政收支平衡。