——2024年9月19日在岱西镇第十八届人民代表大会

第六次会议第一次全体会议上

各位代表：

2023年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，保障民生事业发展，提升财政管理水平，积极发挥财政职能作用，通过强化支出管理、筹措调度资金等举措，保障各项重点支出，实现了年度财政综合收支平衡。

一、2023年财政决算情况

（一）收入决算情况

2023年，我镇完成财政总收入32233.49万元，同比增长61.94%，地方财政收入20268.49万元，同比增长25.24%，其中地方固定收入20099.81万元，道路运输业收入51.94万元，海运业收入116.74万元。

根据上述税收收入，2023年我镇财政预算内总可用资金为5984.86万元，其中：上年结余资金499.71万元，支出基数1776.85万元，上级预算专项追加2440.67万元，体制结算1267.63万元。

（二）支出决算情况

2023年，全镇财政预算内总支出为5878.64万元，其中

（1）一般公共预算支出：一般公共服务支出2373.36万元；教育支出93.80万元；科学技术支出12.91万元；文化旅游体育与传媒支出328.90万元；社会保障和就业支出298.48万元；卫生健康支出192.37万元；城乡社区事务支出353.18万；农林水事务支出1938.53万元；交通运输支出8.00万元；资源勘探工业信息等支出40.00万元；自然资源海洋气象等支出56.30万元；住房保障支出146.69万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元。

政府性基金预算支出：其他政府性基金安排的支出20.00万元；用于社会福利的彩票公益金支出6.10万元。

国有资本经营预算支出：国有资本经营预算支出0.02万元。

（三）收支平衡情况

按照财政结算体制，全镇公共财政决算收入支出相抵后，2023年公共财政决算实现收支平衡。

二、2024年上半年财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况

2024年1-6月份，全镇实现财政总收入29987.76万元，同比增长66.37%，其中地方财政收入17838.57万元，同比增长44.39%，主要财政收入分类完成情况：

（1）地方财政固定收入(增值税50%，企业所得税40%等)完成18078.81万元；

（2）道路运输业税收收入完成12.76万元；

（3）海运业税收收入完成-253.00万元。

（二）预算支出执行情况

2024年1-6月份，全镇财政预算内总支出2309.22万元。（1）一般公共财政预算支出2288.22万元。其中：一般公共服务支出1101.76万元；教育支出40.00万元；社会保障和就业支出87.72万元；卫生健康支出35.47万元；城乡社区支出124.49万元；农林水事务支出800.67万元；交通运输支出4.00万元；住房保障支出94.11万元。（2）政府性基金预算支出：用于社会福利的彩票公益金支出21.00万元。

（三）2024年财政下半年工作措施

一是狠抓财源建设，强化收入征管。2024年，我们更应立足实际，积极整合现有财源，努力培植可持续的优质财源，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。认真落实县委、县政府制定的各项财税政策，关注重点项目税收落地，继续加强对重点行业、重点项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。继续加大招商引资力度，营造良好的投资环境，巩固和扩大招商成果，发挥我镇的独特优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。进一步加强与税务部门的协作，深化财税联动、部门协作，及时了解区域内税源变化情况，确保全年财政收入任务顺利完成。

二是优化支出结构，突出民生建设。全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作，确保财力有效支撑。坚持有保有控，量入为出，在严格控制一般性支出的同时，进一步调整财政资金供给范围和支出方向，确保各项社会事业协调发展。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，发挥公共财政职能作用，办好富民惠民的民生实事，让人民群众共享发展成果。全力保障教育、社保、医疗卫生、公益文化、平安建设、村容村貌提升等基本民生支出。落实落细每个民生项目，共建共享美好生活。

三是深化财政改革，提升管理水平。聚焦镇党委、政府重大决策部署，集中财力办大事，优化财政资金预算管理，加强统筹力度，提高资金运行质量。落实好财政规范化建设，细化预算编制，落实“收支两条线”的各项规定，持续加强对政府投资项目、财政资金等重点领域监管，全面实施政府投资项目和财政预算绩效管理。切实加强地方政府债务管理和风险防范，严格控制地方政府新增债务，多渠道筹措资金逐年化解债务。树牢“过紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。继续抓好财政队伍建设，持续提高依法理财、科学理财水平。

各位代表，面临新的机遇和挑战，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，抢抓机遇、开拓创新、破浪前行，为圆满完成财政各项目标任务而努力奋斗！