2023年3月7日至2023年4月28日，岱山县审计局对县公安局2021年－2022年度预算执行情况进行了审计。县局对审计发现的问题逐项抓好整改落实，根据要求现将整改落实情况公示如下：

一、预算编制不科学，未结合实际需求

整改措施：①根据实际需要科学论证，合理安排预算资金。②根据年度预算安排，积极推进项目建设进度，合理使用资金，根据合同及时支付工程款。③主动与县财政局沟通，合理安排专项资金拨付进度。

二、2处房产未履行公开招拍租程序。

整改措施：①本次租赁合同2023年12月31日到期后将公开招租。②县局将在9月份启动对该处房产的公开招租相关准备事项。

三、未按规定用途使用财政专项资金。

整改措施：①进一步科学编制预算，做到精准细化。②对相关工作人员加强业务培训，确定专人进行审核把关，进一步规范采购工作。③对未列入预算的支出，及时对接财政调整预算。④对发生工作失误的人员由部门负责人落实约谈，同时严格落实责任追究制度。

四、报废车辆保险费未及时办理退费

整改措施：①2023年4月，我局向中国人民财产保险股份有限公司岱山分公司提出退保费要求，保险公司根据其公司保费系统计算，公安局所属4辆车报废共计可退保险费845.11元。目前845.11元已全额退至岱山县公安局账户。2、②加强对车辆专管员教育培训，提高责任性和业务能力，确保车辆报废后第一时间向保险公司提出退保险费要求。

五、采购管理不规范

 整改措施：1、严格根据国有资产采购审批流程执行采购，防止超标准配置资产。2、加强财会监督，严格规范财务管理各环节管理。3、完善采购审批制度，对发生工作失误的人员进行约谈，严格落实责任制度。

六、内部控制管理不规范。

（一）辅警破案奖励费、证人见证费发放不规范。2021年-2022年公安局发放辅警破案奖励费、证人见证费共计13.995万元。其中6.91万元经办人交给辅警、证人时，以现金方式发放，未制作发放清单并签名。

整改措施：下步将严格规范辅警破案奖励费和证人见证费的发放形式，在今后的发放过程中，由县局财务人员将辅警的破案奖励费和见证人费用直接打入对应的个人账户。

（二）县公安局看守所未建立在押人员的日常生活物品出入库登记制度。

整改措施：①看守所立即对本年度购置的在押人员生活物品底数进行排摸工作，并建立看守所在押人员物品出入库制度。②进一步健全出入库流程，确保物品流转规范。③进一步规范领用物品流程，完善领用物品台账。④强化日常监督管理制度，提高工作人员责任性。⑤县局强化常态化监督检查，确保内控制度执行到位。

七、工程资料管理不到位

整改措施：①进一步严格落实工程建设管理相关规章制度。②立即开展一次管理人员培训会，今后定期召开培训会，提高工程档案资料管理能力。③对工程项目实行一事一档管理，完善工程资料。④加强对投标单位的资格审查。

 八、涉案财物和非涉案财物管理不规范。

    （一）关于6.15万元涉案款项未及时处理

    整改措施：2023年7月6日县局根据法院执行通知书，将上述涉案款项退赔受害人及发还给行为人张某和刘某。

    （二）关于内控执行欠规范

    整改措施：①召开涉案管理中心工作人员专题培训会，对贵重物品登记及物品出库等程序等问题进行再强调、再培训，严格按规定登记到位。②县局在季度执法会议上通报相关内容，要求一线执法办案单位严格涉案物品登记、出入库等规定。

                                                                                      岱山县公安局

                                                                                       2023年8月7日