2022年财政预算执行情况

2022年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，保障民生事业发展，提升财政管理水平，积极发挥财政职能作用，通过强化支出管理、筹措调度资金等举措，保障各项重点支出，实现了年度财政综合收支平衡。

 一、2022年我镇财政总收入12905.92万元，比上年同期11703.32万元增长10.28%。本年主要财政收入分类完成情况：

1、中央级财政收入完成3183.41万元，比上年同期5371.94万元减少40.74%。

2、省市级财政收入完成-218.57万元（负数为退税数大于收入数导致），比上年同期-36.8万元增长493.94%。

3、镇级地方财政收入完成9941.08万元，比上年同期6368.18万元增长56.11%，其中扣除一次性税收因素后同口径增长2.82%。

其中：（1）地方固定收入完成9056.85万元，比上年同期5341.89万元增长69.54%，扣除一次性税收因素后同口径增长6.03%；

（2）海运业税收收入完成884.23万元，比上年同期1026.29万元减少13.84%；

二、2022年全镇财政预算内外总支出为4759.02万元，比上年同期4799.76万元减少40.74万元，减少0.85%，完成调整预算的100.81%，主要支出分类完成情况为：

1、预算内财政支出为4739.07万元，比上年同期4776.61万元减少0.79%，完成调整预算的100.82%，具体支出项目如下：

一般公共预算支出：

（1）一般公共服务支出1674.32万元，完成调整预算的101.47%；

（2）教育支出42.94万元，完成调整预算的95.42%；

（3）科学技术4.93万元，完成调整预算的98.60%；

（4）文化旅游体育与传媒支出112.01万元，完成调整预算的101.83%；

（5）社会保障和就业管理支出272.16万元，完成调整预算的100.80%；

（6）卫生健康支出58.35万元，完成调整预算的97.25%；

（7）节能环保支出13万元，完成调整预算的100%；

（8）城乡社区事务支出155.82万元，完成调整预算的103.88%；

（9）农林水事务支出2205.08万元，完成调整预算的100.23%；

（10）交通运输支出2.95万元，完成调整预算的98.33%；

（11）资源勘探工业信息支出30万元，完成调整预算的100%；

（12）自然资源海洋气象支出13.75万元，完成调整预算的98.21%；

（13）住房保障支出143.17万元，完成调整预算的102.26%。

政府性基金预算支出：

（1）其他支出10万元，完成调整预算的100.00%。

国有资本经营预算支出：

（1）国有资本经营预算支出0.59万元，完成调整预算的98.33%。

2、预算外财政支出为19.95万元，比上年同期23.15万元减少13.82%，完成调整预算的99.75%，具体支出项目如下：

（1）教育支出19.95万元，完成调整预算的99.75%。

三、收支决算情况

按照财政体制结算，预计2022年我镇财政预算内外总可用资金为5626.52万元。预计预算内可用资金5606.57万元，其中：上年结余资金31.21万元，支出基数1668.66万元，上级财政各项追加2329.70万元，预计税收分成及乡镇工作质量奖惩奖励1577万元；预算外可用资金为教育收费收入19.95万元。预计2022年结余867.50万元。

四、2022年财政工作回顾

1、加强财源建设，挖掘培植财源。我们紧紧围绕税收增收的工作主线，始终坚持以发展为第一要务，加大招商引资力度，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，较好地完成了2022年初制定的地方财政预算任务。

2、优化支出结构，建设绩效财政。按照“控制赤字、调整结构、突出重点”的原则，我镇将支出重点放到保障政府正常运转和公共支出的需求上来。确保了日常经费的正常运转；保障民生需求；改善人居环境；大力支持“小岛你好”海岛共富行动、未来乡村建设等项目，提升了长涂基础设施、提高了百姓生活环境状态；厉行节约，压缩一般性支出，尤其严格控制“三公”经费支出。

3、围绕制度建设，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步增强预算的约束力。二是完善管理制度，加强省市乡镇财政规范化建设，积极完善财政服务体系建设，保证收支的透明、公开、公正、公平。

各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇上下一心共同努力的结果。现如今这样的特殊时期，但我们也清醒的认识到当前我镇财政运行存在较为突出的问题。一是整体经济环境较差，财政收入结构单一、增收基础薄弱，财政收入压力较大。二是受财政体制因素影响，财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾突出。对此，我们只有增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施、齐心协力共同渡过接下来的难题。

2023年财政预算草案

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。2023年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神以及中央和省、市、县委的决策部署，忠实践行“八八战略”，奋力推进“两个先行”，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化党建引领、强化政治担当、整合资源优势、培育发展动能，提高我镇财政资金使用效益，为我镇的各项建设任务提供有力的财政保障。

根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2023年财政预算编列如下：

一、2023年我镇财政总收入安排10464万元，比上年同口径收入增长10%，主要收入分类安排如下：

1、中央级及省市级财政收入安排3261万元，比上年收入增长9.99%。

2、镇级地方财政收入安排7203万元，比上年同口径收入增长10%。

其中：（1）地方财政固定收入安排6218万元，比上年同口径收入增长9.78%；

（2）海运业税收收入安排985万元，比上年收入增11.4%。

根据上述，预计2023年我镇财政预算内外总可用资金为4057.16万元，其中：上年结余资金预计867.50万元，支出基数1668.66万元，各项追加补助及税收分成预计1500万元，预算外收入预计21万元。

二、根据2023年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排3851万元，主要支出分类安排如下：

1、财政预算内资金支出安排3830万元，主要支出项目安排如下：

（1）一般公共服务支出2000万元（其中：人大经费支出40万元，安全生产经费支出（包括防汛防台、消防、食品安全等）30万元，公共卫生经费支出6万）；

（2）教育支出45万元；

（3）科学技术5万元；

（4）文化体育与传媒支出110万元；

（5）社会保障和就业管理支出270万元；

（6）卫生健康支出60万元；

（7）城乡社区事务支出200万元；

（8）农林水事务支出1000万元；

（10）住房保障支出140万元；

2、财政预算外资金支出安排21万元

预算外教育支出21万元。

根据上述，2023年我镇财政预算内外总可用资金预计4057.16万元，总支出安排为3851万元，可以实现年度收支平衡。

三、迎难而上，确保完成2023年预算任务

各位代表，2023年财政工作将迈进入新一轮体制，为此我们将紧紧围绕《政府工作报告》提出的工作任务和预算收支目标，按照镇党委政府的决策部署，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用。为确保2023年财政收支平衡，我们将着重抓好以下几方面工作：

一、加强财源建设，挖掘培植财源。一是加大招商引资力度，营造良好的投资环境，坚定工业是强镇之路的信念，始终坚持不懈地做大做强临港工业，进一步增强我镇经济实力，壮大后续经济，从而扩大经济总量，为我镇今后经济发展储存实力。二是要继续加强与税务部门的协调合作，迎合政策，强化收入征管，挖掘财政增收潜力，激发财政收入增长，确保2023年财政收入任务的顺利完成。

二、优化支出结构，建设绩效财政。一是继续落实中央八项规定，严格控制一般性支出，并合理化、科学化推行政府购买服务功能。二是强化科学理财、依法理财和财政资金使用的主体责任，投入更多的资金用于发展经济、鼓励创新创业、公共服务、保障渔农业和文明创建上。

三、完善内控制度，加强财政监督队伍建设。一是继续完善内部控制管理制度，用制度来规范财政收支。二是继续加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，加强财政队伍的监督作用，坚持“有保有压”的原则，压缩行政经费，减少行政成本,支出确保民生工程，支持发展社会公益事业，同时加强对财政资金的监管和使用，合理安排各项资金，发挥财政资金的最大作用。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，统一思想，坚定信心，扎实工作，以新的姿态、新的举措，为全面完成2023年财政各项目标任务而努力奋斗！