县审计局：

县自然资源和规划局党委把审计整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

一、坚决扛起政治责任，把审计整改落实工作抓紧抓实抓好

（一）提高思想认识，把握整改要求。局党委把落实审计反馈意见作为当前重要的政治任务，把抓好审计反馈问题整改落实作为中心工作，态度端正、诚恳接受，认真反思，勇于担当，逐条落实、全面整改，先后多次召开党委会议、局长办公会议，研究推进整改工作，以强烈的政治担当、高度的政治自觉全力抓好整改落实。

（二）加强组织领导，明确整改任务。审计发现问题反馈会后，局党委立即行动，对审计整改工作迅速部署并细化分解反馈问题整改落实责任，明确责任领导、责任单位和整改期限。明确党委书记、局长为审计整改工作第一责任人，统筹负责全局整改工作。各分管领导根据职能分工，主动认领问题整改主体责任，带头落实整改措施。各科室和事业单位负责同志全面负责本部门的整改落实工作。全局思想认识集中统一到整改精神上来，层层传递压力，实施台账管理、销号推进。

（三）坚持跟踪问效，狠抓督导落实。修订完善各项规章制度，用制度管人管事，形成常态化、制度化。局党委建立跟踪机制，对整改情况开展跟踪检查，每隔每半月针对整改工作进行一次调度，对反馈意见实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查，对拒不整改、敷衍整改等不担当、不作为的问题予以严肃问责。对复杂问题，分管领导亲自负责，对短期难以解决的问题，认真分析原因，研究解决方案，列出整改时限，分期分批解决；对能够立即整改的问题，迅速整改，确保取得扎实成效。

二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改

（一）在“重大决策部署贯彻落实”方面。

1.供地评估价审核不到位，8个地块地价评估报告存在错误。

整改落实情况：已通报局党委对所涉评估机构不再列入评估事项委托对象3年，局内部已出台并实施地价评估审核制度。

2.用地监督管理不到位。

整改落实情况：舟山恒华建筑工程有限公司高亭镇板井潭村BJT-03地块项目、岱山县中心渔港开发有限公司高亭中心渔港江南段护岸综合整治工程项目、广厦（舟山）能源集团有限公司黄泽山石油中转储运工程二期罐区项目已完成拆除，岱山县中心渔港开发有限公司岱山县渔业船舶避风锚地升级改造项目7月底前完成补办。

3.东垦山生态修复进度缓慢，超期30个月未完成修复。

整改落实情况：督促县交投落实整改修复工作，2024年12月底前，完成自然岸线修复和边坡恢复治理，并通过专家验收。

4.2.1亩永久基本农田违规占用未处置。

整改落实情况：涉及秀山乡秀北村林地占用永农的，该地块为交投公司建设的公路两边绿化带，由交投落实整改，并有秀山乡落实后期管护。衢山镇皇坟村私人建房堆土占用永农的，衢山镇落实整改。我局已经督促责任单位落实整改工作，计划于12月底之前完成整改任务。

（二）在“谋划推动高质量发展”方面。

1.绿化项目重复建设，损失浪费25.30万元。

整改落实情况：加强项目计划管理，提高科学决策水平，避免财政资金浪费损失。举一反三，对项目年度计划提前与属地乡镇沟通。

2.土地处置不到位，消化利用不足。

整改落实情况：岱山县吉祥烟花有限公司衢山镇201302地块建设项目8.9亩，由衢山镇政府负责与用地单位协商，通过政策引导，2024年6月底前完成处置；舟山野心旅度假中心投资有限公司岱东商业设施项目，强化部门联动，2024年12月底前收回处置。针对“土地处置不到位，消化利用不足。收储土地二年以上未供应面积11568.51亩”问题。10月前消化收回土地677.58亩；重点对双峰盐场、岱北及青黑盐场、鱼山海域围填海等区域收而未供土地，根据产业布局，通过规划调整、招商引资等措施，增强政府调控力度，加快土地供应，逐年消化，切实提高闲置土地利用率。

3.三区三线划定不实，永久基本农田历史存量问题排查不全面。

整改落实情况：待部里对永农划定不实处置意见确定后，落实制定永农调整方案，进行永农补划。

4.4个废弃矿山治理效果不佳。

整改落实情况：已向实施单位县城投（县筑地土地开发有限公司）发整改通知书，要求对修复效果欠佳的废弃矿山治理工程做到对坡面进行进一步完善修整，消除部分有安全隐患的岩体；对坡底未成活的树木重新栽种，并增种小型灌木，完善坡地绿化效果；坡面无植被覆盖的区域进行重新补喷，达到复绿效果；对宕底进行整改，清理现状堆土、平整土地等，划定对应区域进行绿化。已现场检查，整改工程已第一时间开展，待整改到位后，再次开展验收工作。

5.2个“一村万树”示范工程绩效差。

整改落实情况：将加强资金后续管理，建立森林岱山建设管理制度，并进行2019-2022年项目绩效评价自查。已补植完成部分缺失树种，督促乡镇做好项目后续养护工作，加强对项目监管力度。

6.古树名木保护未到位。

整改落实情况：对义火禅寺一株古树进行标牌悬挂，并采取修复保护措施。

7.林长制落实不到位，11名护林员年龄超规定。

整改落实情况：加强林长制制度落实，强化培训教育，确保护林职责履行到位。重新调整护林员。

（三）重大经济决策管理方面。

1.2个合同项目先实施后讨论，会议讨论流于形式。

整改落实情况：提高会议真实性、科学性，规范会议决策程序，避免决策流于形式。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

1.土地储备与开发整理中心未按规定清退保证金16.16万元。

整改落实情况：已清退开竣工保证金3笔共计16.16万元。

2.征地事务所指标费206.77万元未缴财政。

整改落实情况：已整改完成，5月上旬已将206.77万元耕地指标费上交给县财政。

3.财务报销审批不规范。

整改落实情况：加强内控管理，严格按照财务制度实行岗位职责分离，避免内部控制风险。加强财务监督，严格落实报销原始单据审核管理工作，按实列支费用。

4.招标代理费超过法定收费标准2.56万元。

整改落实情况：我局已经积极沟通招标代理单位，明确损失情况，发出追缴函，确保12月底前追回多支付的招标代理费用。

5.物业相关费用支付与合同约定不符。

整改落实情况：按合同履行物业服务，收回合同外额外承担维修费用0.69万元。

6.23.6万元固定资产未入账。

整改落实情况：加强固定资产管理，做好固定资产登记入账和后续管理，72只森林消防蓄水桶，需在林区选址安装，以邀请招标形式实施“引水工程”项目，每只蓄水桶是工程项目材料，蓄水桶价值包含了上山运输、山体平整、蓄水桶安装费用，72只森林消防蓄水桶财务难列入固定资产管理。

7.县不动产登记中心农房权籍调查项目评标不合理。

整改落实情况：已征求评标专家意见，评标过程结果均合理。

8.县不动产登记中心财务支出不规范，提前结算合同款43.77万元后再次收回暂存挂账。

整改落实情况：加强预算执行，严格遵守财务收支管理制度，按规定用途合理安排支出。

9.县不动产登记中心大额支出未经集体会议讨论。

整改落实情况：加强对不动产登记中心内部控制的监督管理，严格执行单位内控制度，履行集体决策程序。

（五）党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实方面。

1.虚报多报夜餐加班费用46笔0.27万元。

整改落实情况：多报的费用已收回0.236万元。

三、巩固深化审计成效，持续推进自然资源和规划事业高质量发展

下一步，县自然资源和规划局党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委的统一部署，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以审计整改成效促进自然资源和规划事业持续健康发展。

一是进一步提高政治站位。始终把党的政治建设放在首位，把落实“两个维护”作为最高的政治原则、最根本的政治要求，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉向党中央看齐，向党的理论路线方针政策看齐。认真贯彻落实党中央重大决策和省市县委部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，加强对“山水林田湖草”自然资源的保护，推进我县自然资源开发利用和保护修复工作平衡发展，以实际行动保证全县系统统一意志、统一行动、步调一致向前进。

二是进一步巩固整改成效。以此次审计整改为契机，努力把审计整改转化为坚定的理想信念、强烈的使命担当，转化为推进全面从严治党向纵深发展的强劲动力，转化为自然资源和规划工作高质量发展的实际成效，紧紧围绕县委建设“重要窗口”海岛风景的决策部署，激励全体党员干部以新担当践行新使命，以新作为再创新业绩。

三是进一步完善长效机制。根据审计反馈中提出的问题，加强制度建设，修改完善各类规章制度，切实填补“制度空白”和“制度漏洞”，使各项工作有章可循、有法可依，公开透明、高效运行。强化制度执行落实，坚持用制度管权管事管人。同时不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，努力将整改成果转化为促进全县自然资源和规划工作高质量发展的新动力。