主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2023年县本级地方政府债务限额和预算调整情况，请予审议。

一、关于2023年县本级地方政府债务限额调整

经省人大常委会批准和省政府同意，2023年新增地方政府债务限额106700万元，其中：一般债务51700万元，专项债券55000万元。至此2023年岱山县本级地方政府债务限额943600万元，其中：一般债务552200万元，专项债务391400万元。2023年1-9月发行地方政府债券106700万元，其中：一般债券51700万元，专项债券55000万元。2023年县本级新增地方政府债务限额106700万元提交本次县人大常委会进行调整。

二、关于2023年县本级预算调整的方案

（一）一般公共预算

一般公共预算收入预算数由220100万元调整为235800万元，增幅由10%调整为17.8%。地方政府一般债务转贷收入调整为51700万元。

县本级一般公共预算支出调增44200万元，其中一般债券支出增加39200万元，结合我县 2023年预算执行情况项目支出增加5000万元。因此，县本级一般公共预算支出预算数由580000万元调整为624200万元，增幅由-1.8%调整为5.7%。

收支预算调整后，一般公共预算收入235800万元，转移性收入由417243万元调整为448243万元（地方政府一般债务转贷收入调整为51700万元，调入资金根据上级补助收入增加等相应减少）；减转移性支出由57343万元调整为59843万元（结转下年支出增加2500万元），当年一般公共预算支出624200万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

地方政府专项债务转贷收入调整为55000万元。因此，县本级政府性基金支出预算调增55000万元。县本级政府性基金支出预算数由258655万元调整为313655万元，增幅由-9.9%调整为9.2%。

收支预算调整后，政府性基金本级收入239575万元，转移性收入由25232万元调整为80232万元（地方政府专项债务转贷收入调整为55000万元）；减转移性支出6152万元，当年县本级政府性基金支出313655万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算

岱山县社保基金收入预算调增1804万元，因此，岱山县社保基金收入预算数由46257万元调整为48061万元，从-4.7%调整为-0.9%。其中，我县2023年城乡居民基本养老保险基金保险费收入调增707万元，从507万元调整为1214万元，从-78.6%调整为-48.7%；我县2023年工伤保险基金保险费收入调增1097万元，从1915万元调整为3012万元，从-13.5%调整为36.1%。