一、概况

（一）单位职责

（1）参与拟订全县城市建设事业的发展规划、政策。

（2）参与拟订全县城市市政公用及园林绿化建设规划、政策。

（3）指导全县城市排水、污水、燃气、道路桥梁、园林绿化、环卫设施等市政公用基础设施建设。

（4）参与编制市政公用基础设施专项规划，参与编制园林绿化专项规划，负责相关项目建设。

（5）参与编制、审查重点地区城市设计方案和城市设计导则。

（6）参与拟订城市设计相关政策和技术管理规程并实施。

（7）指导海绵城市、地下综合管廊、景观亮化、城市雕塑等建设工作。

（8）完成岱山县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县城镇建设管理中心部门决算包括本级决算。

纳入浙江省岱山县城镇建设管理中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2022年度单位决算公开表

详见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13426.22万元，支出总计13426.22万元,与2021年度相比，各减少1623.07万元，下降10.79%。主要原因是：2022年度工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13089.69万元；包括财政拨款收入12612.46万元（其中，一般公共预算11128.44万元，政府性基金预算1484.02万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入477.23万元，占收入合计3.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13369.50万元，其中基本支出393.17万元，占2.94%；项目支出12976.33万元，占97.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12612.46万元，支出总计12612.46万元，与2021年相比，各增加10270.39万元，增长438.52%。主要原因是2022年度财政拨款的工程项目增加；财政拨款支出年初预算数8628.59万元，完成年初预算的146.17%，主要原因是财政拨款项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11128.44万元，占本年支出合计的83.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9169.61万元，增长468.12%。主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款工程项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11128.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.50万元,占0.33%；卫生健康（类）支出16.93万元,占0.15%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3032.85万元,占27.25%；农林水（类）支出8000.00万元,占71.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.16万元,占0.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6664.72万元，支出决算为11128.44万元,完成年初预算的166.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款工程项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.55万元，支出决算为297.58万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因是：工资晋档调资等实际支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.11万元，支出决算为88.41万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5993.93万元，支出决算为2422.19万元，完成年初预算的40.41%，决算数小于预算数的主要原因是：岱山县污水处理厂扩建工程支出预算科目变更为其他水利支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为197.00万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算的79.99%，决算数小于预算数的主要原因是：项目实际支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：岱山县污水处理厂扩建工程支出预算科目由年初预算的其他城乡社区管理事务支出变更为其他水利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.15万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金实际支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出393.17万元，其中：

人员经费364.43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1484.02万元，占本年支出合计的11.10%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1100.78万元，增长287.23%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款工程项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1484.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1484.02万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1963.87万元，支出决算为1484.02万元,完成年初预算的75.57%，主要原因是政府性基金预算财政拨款工程项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1953.00万元，支出决算为1484.02万元，完成年初预算的75.99%，决算数小于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款工程项目支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款工程项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元，占45.21%，与2021年度相比，增加0.71万元，增长253.57%，主要原因是公务用车实际出车次数增加；公务接待费支出决算为1.20万元，占54.79%，与2021年度相比，增加0.01万元，增长0.84%，主要原因是公务接待费实际支出略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.99万元，支出0.99万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待6批次，累计64人次。主要用于接待按规定来岱出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等公务活动等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.2万元，主要用于相关业务接待6批次，累计64人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额13.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，岱山县城镇建设管理中心本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务用车1辆，其他用车3辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县城镇建设管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金10668.19万元，占一般公共预算项目支出总额的99.38%。组织对2022年度未来社区创建(基建)等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1484.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度12个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金757.04万元，占其他资金项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

岱山县城镇建设管理中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，风景湾隧道PPP项目投资回报款经费项目和未来社区创建(基建)项目绩效自评具体情况如下：

风景湾隧道PPP项目投资回报款经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为592万元，执行数为592万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资回报款支付592万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

未来社区创建(基建)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蓬莱未来社区创建方案并通过评审。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五、附件（2022年部门项目支出绩效自评结果清单已附）

岱山县城镇建设管理中心2022年度单位决算公开.docx