一、概况

（一）部门职责

（1）贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

（2）会同相关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。牵头组织实施重大科技专项。牵头组织国家级、省级各类科技计划的推荐申报。

（3）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推进重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（4）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

（5）拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

（6）组织并指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（7）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。负责科学技术表彰和奖励的组织、推荐工作。引导社会力量设立科学技术奖。

（8）负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划和年度计划并监督实施。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县科学技术局部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省岱山县科学技术局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科技计划科、科技管理科。

二、2022年度部门决算公开表（表格详见附件）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3085.79万元，支出总计3085.79万元,与2021年度相比，各增加2248.01万元，增长268.33%。主要原因是人员新增、标准调整及科技工作事项增多，基本经费和省市县级各类科技项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3085.79万元；包括财政拨款收入3045.79万元（其中，一般公共预算3045.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.70%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入40万元，占收入合计1.30%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3085.79万元，其中基本支出339.78万元，占11.01%；项目支出2746.01万元，占88.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3045.79万元，支出总计3045.79万元，与2021年相比，各增加2253.24万元，增长284.30%。主要原因是人员新增、标准调整及科技工作事项增多，基本经费和省市县级各类科技项目经费增加。财政拨款支出年初预算数358.78万元，完成年初预算的848.93%，主要原因是各类科技项目经费没有列入年初部门预算，根据全县科技工作实际年中追加省市县专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3045.79万元，占本年支出合计的98.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2253.24万元，增长284.30%。主要原因是基本经费和项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3045.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2965.58万元,占97.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.18万元,占0.99%；卫生健康（类）支出15.42万元,占0.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.61万元,占1.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.78万元，支出决算为3045.79万元,完成年初预算的955.45%，主要原因是人员新增、标准调整及科技工作事项增多，2022年预算支出增加。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.16万元，支出决算为259.57万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增、标准调整等，部分经费支出增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的267.29%，决算数大于预算数的主要原因是科技项目经费支出增加。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为2683.50万元，完成年初预算的12197.73%，决算数大于预算数的主要原因是各类科技项目经费没有列入年初部门预算，根据全县科技工作实际，年中追加省市县专项资金2689.47万元。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，比年初预算多3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是根据全县科技工作实际，年中追加科普宣传经费项目资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.17万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的117.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的117.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗缴费基数调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（9）住房保障支出（类）住房改革之处（款）住房公积金（项）。年初预算为32.48万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.78万元，其中：

人员经费302.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.26万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的91.59%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，从严从紧控制公务接待费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增加0%，主要原因是没有因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算为2.07万元，占100%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降0.48%，主要原因是严格按照中央八项规定，从严从紧控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.26万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的91.59%。国内公务接待25批次，累计160人次。主要用于接待按规定来岱出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，从严从紧控制公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.07万元，主要用于接待25批次，累计160人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为25.39万元，支出决算为37.46万元，完成年初预算的147.54%，决算数大于预算数的主要原因是福利费、交通费和差旅费等支出增加；比2021年度增加15.02万元，增长66.93%，主要原因是人员新增及标准调整，福利费增加；因考察调研、招商引资、向上对接等事项增加，差旅费和交通费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，岱山县科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县科学技术局单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金2706.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。组织对2022年人才发展专项资金1个其他资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占其他资金预算项目支出总额的100.00%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：单位财务管理制度健全，经费支出合理合规，各项制度能有效执行，专项支出立项依据充分、目标明确，项目组织实施管理有效，较好完成各项绩效目标，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，项目开展顺利实施完成。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

岱山县科学技术局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，2022年科技特派员专项经费项目和2022年科技惠企专项经费(即享即兑)项目绩效自评具体情况如下：

2022年科技特派员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入实施乡村振兴战略，下拨25万元科技特派员项目经费，推动实施7个项目，推广解决了轮作栽培、阶梯式种植等技术，促进农产品提质增效，提高农民收入。发现的问题及原因：一是服务时间难以保障。科技特派员从高校院所等不同单位选派，难以较长时间离岗开展服务指导工作。二是与乡镇、部门间合力尚未形成。缺乏与乡镇、农技站等的合作联系，科技特派员服务链难以向纵深拓展。下一步改进措施：一是强化精准对接，完善科技特派员选派机制；二是完善服务体系，优化科技特派员管理机制。(绩效自评表详见附表1）

2022年科技惠企专项经费(即享即兑)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培育发展高新技术企业，推动科技型中小企业发展；二是进一步壮大创新主体队伍，引导企业增强自主创新意识，提升创新能力。发现的问题及原因：一是企业自主创新意识仍比较淡薄；二是区域创新资源载体比较缺乏。下一步改进措施：一是加大科技企业梯次培育力度；二是优化企业创新平台布局。（绩效自评表详见附表）

3.财政评价项目绩效评价结果。

岱山县科学技术局2021年各项重点工作符合事业发展规划和部门职能职责要求，通过一系列措施较好地实现了各项主要工作目标和部门总体目标。

经综合评定，岱山县科学技术局2021年部门整体支出绩效评价综合得分86.39分，评价等次为“良好”（具体报告内容详见附件）。

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件（2022年部门项目支出绩效自评结果清单已附）

岱山县2022年度部门决算公开.docx

岱山县科学技术局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx