一、概况

（一）单位职责

1.负责指导全县道路交通管理工作，组织、指导和监督全县公安机关交通管理部门依法查处道路交通违法行为和处理交通事故、维护交通秩序。

2.组织、指导跨区域道路交通分流、管制等工作。组织协调、实施全县性重大活动的交通安全保卫工作。

3.负责机动车、非机动车登记及牌证发放，机动车驾驶证的申领及管理。指导实施机动车检测机构监管和驾驶员培训机构管理。

4.指导、开展交通安全宣传教育工作，研究制定全县交警执法规范和处置各类重特大道路交通事故工作预案。

5.参与城市道路、公路建设及交通安全设施的规划、设计审查和竣工验收。

6.组织实施交通科技建设、应用、维护。

7.承担县道路交通安全工作领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省岱山县公安局交通警察大队2022年单位预算只包含本级决算。

纳入浙江省岱山县公安局交通警察大队2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度单位决算公开表

（见附件）

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2204.41万元，支出总计2204.41万元,与2021年度相比，各增加262.62万元，增长13.52%。主要原因是：2022年新增项目交警大队交通安全经费补助和2022年交警大度创城相关经费等，用于支付交通安全管理相关工程，交通安全管理设备购置等，因此增幅较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2166.09万元；包括财政拨款收入2166.09万元（其中，一般公共预算2046.09万元，政府性基金预算120万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2192.25万元，其中基本支出628.28万元，占28.66%；项目支出1563.97万元，占71.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2166.09万元，支出总计2166.09万元，与2021年相比，各增加427.76万元，增长24.61%。主要原因是2022年新增项目交警大队交通安全经费补助和2022年交警大度创城相关经费等，用于支付交通安全管理相关工程，交通安全管理设备购置等，因此增幅较大；财政拨款支出年初预算数1168.11万元，完成年初预算的185.44%，主要原因是交警大队交通安全经费补助和2022年交警大度创城相关经费等为年中追加项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2046.09万元，占本年支出合计的93.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.76万元，增长26.43%。主要原因是：2022年新增项目交警大队交通安全经费补助和2022年交警大度创城相关经费等，用于支付交通安全管理相关工程，交通安全管理设备购置等，因此增幅较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,046.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出1,972.39万元,占96.40%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出42.63万元,占2.08%；卫生健康（类）支出5.79万元,占0.28%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出25.28万元,占1.24%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048.11万元，支出决算为2046.09万元,完成年初预算的195.22%，主要原因是交警大队交通安全经费补助和2022年交警大度创城相关经费等为2022年中追加项目。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为471.39万元，支出决算为528.42万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于预算数的主要原因是大队为定额预算单位，年初纳入预算的为定额部分，剩余人员及公用经费根据实际需求进行追加，实际支出数大于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为512.44万元，支出决算为1443.97万元，完成年初预算的281.77%，决算数大于预算数的主要原因是2022年中追加项目交警大队交通安全经费补助和2022年交警大度创城相关经费等，用于支付交通安全管理相关工程，交通安全管理设备购置等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.17万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的165.52%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，实际支出数大于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的165.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，实际支出数大于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的46.22%，决算数小于预算数的主要原因是2022年行政医疗预算的基数大于实际支出数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的36.97%，决算数小于预算数的主要原因是2022年公务员医疗补助的基数大于实际支出数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.24万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公积金基数上调，实际支出大于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602.12万元，其中：

人员经费434.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.52万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出120.00万元，占本年支出合计的5.47%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出同上年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出120.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出120.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是单位按预计情况进行开支。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算69.80万元，支出决算为69.38万元，完成全年预算的99.40%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费的控制，合理开支“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.92万元，占97.90%，与2021年度相比，增加48.90万元，增长257.10%，主要原因是2022年更新购置3辆公务用车，上年度未发生更新，因此增幅较大；公务接待费支出决算为1.46万元，与2021年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无相关开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为68.20万元，支出决算为67.92万元，完成全年预算的99.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位加强对相关经费严格控制，主动缩减经费支出。

公务用车购置全年预算数为49.00万元，支出决算为48.90万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位加强对相关经费严格控制，主动缩减经费支出。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为19.20万元，支出19.02万元，完成全年预算的99.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位加强对相关经费严格控制，主动缩减经费支出。主要用于执勤、巡逻、办案等维护道路交通安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.60万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的91.25%。国内公务接待12.00批次，累计76.00人次。主要用于接待各级办公办案人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制相关经费开支。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出1.46万元，主要用于接待各级办公办案人员等支出，接待12.00批次，累计76.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为164.75万元，支出决算为167.52万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是大队为定额预算单位，年初纳入预算的为定额部分，剩余经费根据实际需求进行追加；比2021年度减少433.38万元，下降72.12%，主要原因是2022年协辅警经费多为专项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额289.78万元，其中：政府采购货物支出131.71万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出38.07万元。授予中小企业合同金额289.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额19.78万元，占授予中小企业合同金额的6.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，岱山县公安局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,，无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县公安局交通警察大队单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1443.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度资金拨款等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

岱山县公安局交通警察大队随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交警大队经费补助项目和公安交警政法奖励性补助资金项目绩效自评具体情况如下：

交警大队经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成协辅警相关开支的支付；二是协辅警相关开支及时、规范、合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安交警政法奖励性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.20分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60.44万元，执行数为60.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是防和减少交通事故发生，打击各类交通违法行为，全力维护社会安定和谐；二是服务保障民生；三是紧扣全省公安中心工作，全面推进提高公安交管部门装备配备和队伍正规化建设，逐步提升群众安全满意度。发现的问题及原因：一是部分建设计划推后；二是受疫情影响导部分指标值下降。下一步改进措施：一是实时跟进建设计划推进；二是大环境稳定后保障指标完成量恢复。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗给费，按国家规定享受离休人员、红年老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

岱山县公安局交通警察大队2022年度单位决算公开.pdf