一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责积极广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

2.通过馆内、网上图书流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立城市书房、图书流通站，开展送书下乡及各种形式的阅读推广活动和服务手段真诚为读者服务，最大限度地满足读者的需求。

3.负责全县文化站图书室、全县农家书屋的协作、协调工作，发挥县级公共图书馆的桥梁作用;组织开展全县镇、社区图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

4.负责组织全县图书馆分馆、城市书房、社区文化站图书室等图书专业人员的培训辅导工作。

5.负责搞好全县文化信息资源调研，征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，建设全县文化信息资源数据库，承担全县共享工程的日常运行及村基层服务点的维护、培训等专业技术工作。

6.完成岱山县文化和广电旅游体育局交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省岱山县图书馆单位决算所属岱山县文化和广电旅游体育局单位。岱山县图书馆是独立核算事业单位决算。

纳入浙江省岱山县图书馆2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无

浙江省岱山县图书馆从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编室、借阅流通室、地方文献室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表（表格详见附表)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1500.04万元，支出总计1500.04万元,与2021年度相比，各增加157.78万元，增长11.75%。主要原因是：2022年岱山县图书馆文化客厅改造项目进入尾款，所以总收入支入各增加了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1500.04万元；包括财政拨款收入1500.04万元（其中，一般公共预算1500.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1500.04万元，其中基本支出421.18万元，占28.08%；项目支出1078.86万元，占71.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1500.04万元，支出总计1500.04万元，与2021年相比，各增加157.78万元，增长11.75%。主要原因是2022年岱山县图书馆文化客厅改造项目进入尾款，所以总收入支入各增加了；财政拨款支出年初预算数1032.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是2022年正常工作开展，所以全部完成预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1500.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.68万元，增长19.21%。主要原因是2022年岱山县图书馆文化客厅改造项目进入尾款，所以总支出各增加了。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1500.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1412.72万元,占94.18%；社会保障和就业（类）支出35.17万元,占2.34%；卫生健康（类）支出17.53万元,占1.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.62万元,占2.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1032.04万元，支出决算为1500.04万元,完成年初预算的145.35%，主要原因是2022年岱山县图书馆文化客厅改造项目尾款全部付清。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为946.02万元，支出决算为993.80万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因是2022岱山县图书馆文化客厅改造项目支付尾款，决算数增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。这是年中追加项目，支出决算为418.92万元，完成年初的100%，决算数等于预算数的主要原因是2021岱山县图书馆文化客厅改造尾款支付。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于预算数的主要原因是本馆平均年龄在50岁左右，所以养老和年金的基数缴存都相对增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是本馆平均年龄在50岁左右，所以养老和年金的基数缴存都相对增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于预算数的主要原因是本馆平均年龄在50岁左右，所以事业单位医疗相对增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2022年初预算安排与决算支出一致。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.18万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因是2022年职工公积金调整，所以决算数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.18万元，其中：

人员经费390.30万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.44万元，支出决算为2.29万元，完成全年预算的93.85%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是这几年受疫情影响，各兄弟馆考察和有些全民阅读活动相对减少，所以三公经费略减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位2022年无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，占72.05%，与2021年度相比，减少0.15万元，下降8.33%，主要原因是；这几年受疫情影响，全民阅读活动相对减少，所以公务用车运行费就略微减少。公务接待费支出决算为0.64万元，27.95%，与2021年度相比，增加0.56万元，增长700%，主要原因是图书馆文化客厅改建完成后，各兄弟馆到本馆进行交流学习考察，故接待费较去年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的72.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是这几年受疫情影响，全民阅读活动相对减少，所以公务用车运行费就略微减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元，支出1.65万元，完成全年预算的72.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是这几年受疫情影响，全民阅读活动相对减少，所以公务用车运行费就略微减少。主要用于经批准核定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（2）公务接待费全年预算数为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100%。国内公务接待3批次，累计32人次。主要用于接待各兄弟馆到本馆进行交流学习考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是图书馆文化客厅改建完成后，各兄弟馆到本馆进行交流学习考察。其中：

外事接待支出0万元，主要是本年无外宾接待费。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待各兄弟馆到本馆进行交流学习考察等支出。接待3批次，累计32人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因岱山县图书馆是全额事业单位；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是岱山县图书馆是全额事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额120.49万元，其中：政府采购货物支出120.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浙江省岱山县图书馆本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为全县各流通站送书服务；；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省岱山县图书馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金1078.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.浙江省岱山县图书馆决算中项目绩效自评结果

浙江省岱山县图书馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，岱山县图书馆文化客厅项目(基建)项目和2022读者活动经费项目绩效自评具体情况如下：

岱山县图书馆文化客厅项目(基建)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为641万元，执行数为641万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆文化客厅项目，是新时代公共文化场馆服务功能拓展之举，通过项目打造全方位提升了图书馆服务质量和服务效能，让图书馆成为了集知识求索、文化交流、艺术欣赏于一体的文化核心地带，更好地满足了新时代人民群众高品质的文化生活需求，真正成为了新时代人民群众满意的图书馆，有效提升了岱山文化软实力，刷新了岱山文化地标；二是图书馆文化客厅项目，是打造新时代文明实践基地创新之举，通过推出“红色书籍专柜”“廉政书籍专柜”“本土作家专柜”等阅读服务和深入开展关爱未成年人、老年人、残疾人等弱势群体人性化文化服务，在厚植市民家国情怀、提升城市人文关爱的同时，有效助力了我县文明县城创建工作；三、图书馆文化客厅项目，是积极对接数字政府建设之举，通过强化数字赋能增设智能服务区域和引进智能设施设备,匠心打造了一个多元化数字阅读空间，为市民营造智慧书香生活方式，让市民共享社会信息资源，为市民生产、生活提供服务。发现的问题及原因：一是岱山县图书馆由于图书大楼的地理位置和面积的限制，日益突出了书库面积狭小，很多书籍无法摆放，存书场所紧张；二是读者群体的广泛性，有待丰富藏书结构；图书馆馆外业务的延伸发展、开放时间的增长，工作人员严重缺乏、数字资源建设不够丰富等等。下一步改进措施：一是加快图书馆服务人才队伍建设；二是加快推进公共图书馆规范建设；三是多方聚集资金，加大资金投放力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆日常运行。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指这是年中追加项目。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指图书馆养老。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指图书馆年金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指图书馆事业单位医疗。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：图书馆住房公积金。

五、附件

浙江省岱山县图书馆2022年单位决算.pdf