县委审计委员会办公室：

县审计局于2022年3月7日至2022年4月15日，对傅剑波同志担任岱山县市场监管局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了就地审计，并出具了《审计报告》（岱委审办责报〔2022〕4号）。我局高度重视，严肃认真对待审计问题整改工作，及时召开了审计整改专题会议，抓紧制定整改方案，落实整改措施，现将整改方案和落实情况汇报如下：

一、主要问题的整改落实情况

（一）智慧食安建设不完善，运行绩效偏低。

1.系统功能未完善，部分方案目标未实现。

我局已督促海莱云智公司加快与省局平台的对接，尽快实现监管数据由岱山县城市大脑汇聚的视频AI分析结果以及视频推送至“浙食链”平台。截至目前，已完成视频流对接，各类监控数据已实现在县社会治理大联动平台和省局平台的同步上线。有290余家外卖餐饮商家“阳光厨房”接入外卖平台和200余家餐饮单位“阳光厨房”接入新生岱。下一步我局将结合放心餐饮示范街区建设，在新天地广场打造放心餐饮“阳光街区”。

2.平台运行管理松懈，项目绩效低。

会同海莱云智、移动公司等单位建立线上定期核查、线下日常巡检等制度，对所有接入大联动平台的点位数据进行了全面清理，删除已经停止经营店铺的摄像头共计285个。截至目前，智慧食安系统接入县社会治理联动大平台摄像头1609个，在线数1413个，因经营户断电、店铺装修或设备故障等原因未在线196个，在线率达到87.93%，其中高亭镇范围内餐饮单位接入摄像头1212个，在线数1055个，在线率87.05%。

健全完善指挥中心运行、分流、转办、反馈等各项工作机制，确定2名工作人员专职负责县社会治理联动大平台餐饮厨房AI事件的流转处置工作和“浙江外卖在线”、岱山县智慧餐饮等平台的线上实时巡查工作，工作日期间每天由1名科室负责人担任指挥中心指挥长，负责值班当日指挥中心运行相关事项。同时由县局网监科对指挥中心的电脑进行定期维护，对广告、游戏等垃圾软件进行了删除。

（二）关于工程管理不规范的整改情况。

已组织相关科室和人员开展了培训，认真学习了《政府投资条例》等法律法规及县局的工程项目管理制度，加强工程建设管理知识学习。今后我局将在工程建设中加强各环节的把控，严格执行工程项目管理制度，规范工程建设项目管理，避免过失发生。

（三）3笔合同未按进度支付，提前支付预留款和质保金。

已组织相关科室开展了机关合同管理培训，学习了县局《合同管理制度》以及舟山市行政机关合同管理一体化应用平台的操作应用，对合同签订审批以及合同执行等事项进行认真学习。今后我局将严格执行合同管理制度，根据合同约定付款条件，加强审核，确认无误后及时办理价款结算和进行账务处理。

（四）内控管理不严，登记审批手续不规范。

1.部分宣传品出入库无登记领用记录。已对该批宣传品补办入库及领用台账。我局还制定了《办公用品及宣传定制品管理制度》，对县局采购的办公用品及宣传品加强内部管理，确保账物相符，资产完整。

2.工会经费支出手续不规范。对近几年的工会支出记录进行了自查。今后，我局将加强内控管理，对慰问品等实物发放认真建立发放登记，并做好台账档案保管。

（五）年底突击使用预算资金。

我局已建立了预算通报制度，要求每季度对全局预算执行情况进行通报，提醒各科室及时掌握预算执行情况，有计划安排使用预算资金。目前已对2022年半年度的预算执行情况进行通报。此外，还组织各科室开展了预算管理制度学习。今后我局将合理编制预算，进一步加强预算执行管理，提高专项资金的使用绩效。

（六）下属单位长期未发生经济活动，资金长期结存。

经与县财政局咨询后，目前，已将县消费者权益保护委员会银行账户合并到市场监督管理局，进行统筹管理，提高资金管理行为的有效性和规范性。县工商行政管理学会、县质量协会分别留存部分作为备用金，剩下的资金都将转入定期账户，将定期存款的性质以及利润的最大化。

二、持续整改计划

下一步我局将继续按此次审计工作的要求，总结经验教训，在扩大整改成效上下功夫，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，推动整改取得实效，从而促使各项规章制度有效贯彻落实，各项工作得到严格规范和提升。

中共岱山县市场监督管理局党组

2022年8月7日