一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 提出全县投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建议。根据全县综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全县投资促进和招商引资工作计划。牵头全县投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

2.统筹协调、指导全县投资促进和招商引资工作。牵头开展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全县投资环境宣传推介，牵头组织全县重大投资推介活动。

3.研究国内外产业发展政策和投资促进发展趋势，向县委县政府提出相关对策和建议。

4.负责全县投资促进网络平台建设。负责全县投资指南及重点推介项目的编制、发布。

5.承担县招商引资工作领导小组办公室的具体工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，岱山县投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入浙江省岱山县投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设办公室（综合科）、招商一科、招商二科（企业服务科）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

（表格详见附件）

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计638.93万元，支出总计638.93万元,与2020年度相比，各增加72.47万元，增长12.79%。主要原因是：项目支出比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计615.77万元；包括财政拨款收入596.87万元（其中，一般公共预算596.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.9万元，占收入合计3.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计638.93万元，其中基本支出317.34万元，占49.67%；项目支出321.59万元，占50.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计596.87万元，支出总计596.87万元，与2020年相比，各增加71.12万元，增长13.53%。主要原因是项目支出比上年增加；财政拨款支出年初预算数661.57万元，完成年初预算的90.22%，主要原因是因疫情影响出差、公务接待等项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出596.87万元，占本年支出合计的93.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.12万元，增长13.53%。主要原因是：项目支出比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出596.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.30万元，占88.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.79万元,占3.99%；卫生健康（类）支出8.35万元,占1.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.43万元,占6.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.57万元，支出决算为596.87万元,完成年初预算的90.22%，主要原因是因疫情影响出差、公务接待等项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为194.4万元，支出决算为245.21万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的92.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为400.5万元，支出决算为283.08万元，完成年初预算的70.68%，决算数小于预算数的主要原因是三个招商联络点项目支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.66万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出313.78万元，其中：

人员经费292.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费20.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为91.1万元，支出决算为8.28万元，完成预算的9.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三个驻外招商联络点严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为8.28万元，占100%，与2020年度相比，减少7.55万元，下降47.72%，主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为91.1万元，支出决算为8.28万元，完成预算的9.09%。国内公务接待65批次，累计420人次。主要用于本中心及驻外招商联络点的客商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是三个驻外招商联络点严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.28万元，主要用于本中心及驻外招商联络点的客商接待65批次，累计420人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.69万元，其中：政府采购货物支出10.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，岱山县投资促进中心及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.    预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县投资促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金283.08万元，占一般公共预算项目支出总额的18.78%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价结果来看，部门绩效各项指标优秀，但部门管理指标成为本次评价的主要失分项，接下来需更加注重部门管理，特别是制度的健全性和执行有效性。通过开展部门整体支出绩效评价，能有效促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（表格详见附件）

岱山县投资促进中心在2021年度部门决算中反映2021年度第一批全县招商引资专项工作经费项目绩效自评结果。

2021年度第一批全县招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71.1万元，执行数为53.16万元，完成预算的74.77%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际到位市外资金3.3428亿元，完成县里下达考核任务2.7亿元的123.81%；二是自贸区实际利用外资4100万美元，自贸区合同利用外资9000万美元；三是全年完成招商引税4198.7万元。发现的问题及原因：一是招商基础薄弱。大项目储备较少，高端制造业招引存在瓶颈。二是制约招商的瓶颈因素较多。土地指标紧缺严重制约招商引资工作，有些项目很成熟但苦于没有土地储备，很大程度影响项目落地。三是外资招引仍面临较大压力。洽谈外资项目很少。四是部门服务有待于进一步改善。有些部门服务意识淡化，办事程序繁琐，对项目落地带来一定影响。下一步改进措施：一是全力支持大平台建设，打造岱山经济发展新引擎，全方位谋划岱山经开区的招商工作。二是发挥体制机制优势，推动大桥时代招商，健全完善招商引资组织体系，强化联络对接。三是招大引强，提升招商引资层次，打好项目对接攻坚战。四是紧盯外资项目，突破外资招引瓶颈，打好外资项目谋划攻坚战。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

附件：岱山县投资促进中心2021年部门决算.doc