舟山市生态环境局岱山分局2022年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于2022年收入预算情况说明

（三）关于2022年支出预算情况说明
（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门（单位）部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

舟山市生态环境局岱山分局2022年部门预算

一、舟山市生态环境局岱山分局概况

（一）主要职能

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，配合解决有关跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据省、市核定的污染物减排指标，监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定区域大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督区域各类自然保护地生态环境管理工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
    6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施区域生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测，按照统一规划，设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布区域生态环境相关信息。负责区域生态环境信息化工作，承担国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.承担生态环境保护督察组织协调工作。建立健全生态环境保护督察协调机制，承担上级部门生态环境保护督察等相关组织协调工作。

10.组织实施区域生态环境执法工作。配合做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作，组织实施生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。
    12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成县委、县政府和市生态环境局交办的其它任务。

15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽岱山建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协调平台建设，推动政府数字化转型。

（二）舟山市生态环境局岱山分局机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市生态环境局岱山分局2022年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算1个，主要是舟山市岱山生态环境监测站（舟山市岱山生态环境保护技术服务中心）。

二、2022年舟山市生态环境局岱山分局预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市生态环境局岱山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、

其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。舟山市生态环境局岱山分局

2022年收支总预算2150.55万元。

（二）关于2022年收入预算情况说明

舟山市生态环境局岱山分局2022年收入预算2150.55万元，比2021年执行数减少1201.09万元，下降35.84%，主要是部门预算编制时2022年度省、市、县生态环保专项资金尚未下达，而2021年执行数包含了2021年当年度下达的省、市、县生态环保专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入2150.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入无；国有资本经营预算拨款收入无；财政专户拨款收入无；事业收入无；事业单位经营收入无；上级补助收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无；上年结转结余无。

（三）关于2022年支出预算情况说明

舟山市生态环境局岱山分局2022年支出预算2150.55万元，比上年执行数减少1201.09万元，下降35.84%，主要是部门预算编制时2022年度省、市、县生态环保专项资金尚未下达，而上年执行数包含了2021年当年度下达的省、市、县生态环保专项资金支出数。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出96.62万元、卫生健康支出37.04万元、节能环保支出1898.78万元、住房保障支出118.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出963.77万元，占44.82%；日常公用支出91.28万元，占4.24%；项目支出1095.50万元，占50.94%；事业单位经营支出无；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无。

结转下年0万元。

（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市生态环境局岱山分局2022年财政拨款收支总预算2150.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2150.55万元、政府性基金预算拨款收入无、国有资本经营预算拨款收入无；支出包括：社会保障和就业支出96.62万元、卫生健康支出37.04万元、节能环保支出1898.78万元、住房保障支出118.11万元。

（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市生态环境局岱山分局2022年一般公共预算当年拨款2150.55万元，比上年执行数减少920.60万元，主要是部门预算编制时2022年度省、市、县生态环保专项资金尚未下达，而2021年执行数包含了2021年当年度下达的省、市、县生态环保专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）96.62万元，占4.49%；卫生健康支出（类）37.04万元，占1.73%；节能环保支出1898.78万元，占88.29%；住房保障支出（类）118.11万元，占5.49%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.55万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.49万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助缴费支出；

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）803.28万元，主要用于行政机关为履行环境保护行政管理职能所支付人员经费及办公经费的基本支出；

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，主要用于空气自动站饮用水源自动站运维支出；

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）114.00万元，主要用于挥发性有机物监测监管能力建设方面支出；

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）700.00万元，主要用于水环境综合整治和污水零直排区建设方面支出；

（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）278.50万元，主要用于环境监测能力现代化建设方面支出；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.11万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1055.05万元，其中：

人员经费963.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费91.28万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

舟山市生态环境局岱山分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市生态环境局岱山分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市生态环境局岱山分局2022年“三公”经费预算数为12.60万元，比上年执行数减少0.64万元，下降5.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一致。主要用于机关及下属预算单位人员按要求参加的出国参团任务，以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国（境）任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比无变化的主要原因是2022年度无因公出国（境）工作安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.00万元，比上年执行数下降4.90%。主要用于接待省市有关单位、生态环境部门对本单位工作的调研、检查、交流等公务接待支出。比上年减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定从严从紧控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，比上年执行数下降6.51%。其中，公务用车购置支出无（含购置税等附加费用），比上年执行数一致，主要原因是我局无公务用车购置；公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数减少6.51%，主要原因是我局公务用车运行维护费严格按照部门预算标准执行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年舟山市生态环境局岱山分局的机关运行经费财政拨款预算91.28万元，比2021年预算增加3.98万元，增长4.56%，主要是福利费标准比上年预算数有所提高。

2.政府采购情况

2022年舟山市生态环境局岱山分局政府采购预算总额121.24万元，其中：政府采购货物预算117.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，舟山市生态环境局岱山分局共有公务用车2辆，其中，保留公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1095.50万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村建设等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2022年部门预算公开表

舟山市生态环境局岱山分局2022预算.xls