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索引号 113309210026412156/2021-76893 生成日期 2021-09-26
发布机构 县财政局 文号
组配分类 政府预算/决算 主题分类
关于岱山县2020年度财政收支决算草案的报告
信息来源:县财政局 发布日期:2021-09-26 09:47 浏览次数:

主任、各位副主任、各位委员:

县第十六届人民代表大会第五次会议已审查通过了《关于岱山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》。现在,2020年财政收支决算草案已经编成。我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2020年县级财政收支决算情况,请予审议。

一、2020年财政收支预算执行效果

   (一)做大做实收入盘,财力保障更坚实

积极争取上级部门对岱山更多的支持,全年争取上级补助收入274491万元(不包括债券资金)。加强财政资源统筹,通过盘活、优化资源配置、融通资金等举措夯实财力盘子,2020年发行公司债和国企融资获得的资金达444254万元。优化支出管理,压减一般性支出4271万元,盘活财政存量资金21979万元。

(二)集中财力办大事,服务大局提质量

做好对浙石化基地的服务保障,投入19700万元确保社会治安等工作有序开展。助力交通建设大会战,投入55533万元支持大桥码头、岛内公路基础设施提升。投入12468万元提升城乡综合环境和公共服务设施。打好污染防治攻坚战,投入治水治污、蓝天保卫战资金11995万元,开展品质河道、污水零直排建设,投入5863万元支持精品村、美丽海岛示范线等持续提质扩面。协同推进生态经济化和经济生态化,成功入围2020—2022年绿色转化省级财政专项激励政策名单。

(三)提振信心稳市场,政策协同活经济

加大对中小微企业、个体工商户和困难行业企业的支持,落实减税降费47068万元。全年拨付各类惠企资金资金17364万元。为承租国有资产类经营用房的小微企业和个体工商户减免租金1008万元。加强创新引领,巩固实体经济发展根基,科学技术支出11455万元,增长13%,激发企业科技创新活力。优化财政人才保障机制,发挥好柔性引才、促进高校毕业生来岱就业创业等政策作用。落实落细中小企业专项信用贷款财政支持办,全年发放专项信用贷款50笔42户8930万元。

(四)民生为先重保障,惠民成效更显著

全年民生支出409148万元,增长10.4%,占一般公共预算支出的75.3%。建立特殊时期防控资金应急支付机制,拨付防控专项资金3018万元。加快“两直”资金的分配、拨付、使用, 6亿元“两直”资金精准惠企利民。着力保居民就业,实施稳岗补贴政策,返回社保费和失业保险费1677万元。深入实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工作。加大公共卫生体系建设力度,完善疾病预防控制体系。助力打赢精准脱贫攻坚战,全年分配扶贫资金3079万元。保障困难群众基本生活,发放低保、低保边缘、特困人员救助金共3163万元,补助残疾人两项补贴资金1411万元。发放传统海洋捕捞渔民和遗孀待遇565万元。加强“菜篮子”源头供给,投入近800万元加快推进蔬菜基地及农贸市场建设。

(五)数字转型强效益,科学监管防风险

加快财政数字化转型,推进预算管理一体化建设,改革会计核算中心运作模式,强化政府采购全流程监管,加快财政电子票据改革,以信息化促进财政监管服务科学规范、提质增效。强化预算绩效管理改革,全力推动专项资金绩效目标申报、项目自评、财政监控三个全覆盖,持续推进预算公开。防范化解财政风险,加强地方政府债务管理,顺利完成全年化债任务;加强养老保险参保率、基金征缴收入完成情况等各项指标动态跟踪,落实多渠道筹措机制;加强库款分析和预测预警监控管理,优先保障“三保”支出。

二、一般公共预算收支决算情况

全县财政总收入272640 万元,增长3.9%。一般公共预算收入181290万元,增长3.0%,完成年初预算的100.0%。其中:地方税收收入137350万元,下降0.8%;非税收入43940 万元,增长17.0%。一般公共预算支出完成543385万元,增长6.8%,完成支出预算的100.1%。

按照分税制预算管理体制,全年一般公共预算总可用资金543385万元,其中一般公共预算收入181290万元,争取上级补助收入249069万元,债券转贷收入98000万元,调入预算稳定基金等资金55065万元,上年结转支出12875万元;减上解上级支出18038万元,减债务还本支出15000万元,减安排预算稳定调节基金7214万元,减援助其他地区支出910万元,减结转下年支出11752万元。当年一般公共预算支出543385万元。2020年度一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入完成203765万元,增长15.7%,完成收入预算的110.3%。政府性基金预算支出310386 万元,增长 80.8%,完成调整预算 292612 万元的 106.1%。政府性基金收支增长的主要原因是土地出让金增加,新增专项债券和抗疫特别国债。支出根据收入规模安排,全年政府性基金总可用资金310386万元,其中政府性基金预算收入203765万元,调入资金76万元、债务转贷收入80100万元、上级补助38712万元和上年结转17198万元;减调入一般公共预算6741万元、债务还本支出15000万元和结转下年支出7724万元。当年政府性基金支出310386万元。2020年度政府性基金收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

社会保险基金预算收入完成221696万元,增长6.4%,主要原因是企业养老保险上级补助收入比2019年增加2.3亿元,完成年初预算的95%,主要原因是由于企业养老政策调整,财政补助比预算减少。2020年度社会保险基金预算支出213030万元,增长1.9%,完成年初预算的92.1%,主要原因是2021年开始企业养老保险实行全省统收统支,原政策时,2020年12月底发放2021年1月份的养老金,按新政策是在2021年1月发放,2020年度较往年少发1个月。

五、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入1100万元,增长3.0%,完成年初预算1100万元的100.0%,收入增长主要原因是县民爆公司收入收益略有增长。国有资本经营预算支出1100万元,增长3%,完成年初预算1100万元的100.0%,主要用于国有企业亏损补贴。      


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岱山县人民政府

索引号 113309210026412156/2021-76893 生成日期 2021-09-26
发布机构 县财政局 文号
组配分类 政府预算/决算 主题分类
关于岱山县2020年度财政收支决算草案的报告
信息来源: 发布日期:2021-09-26 09:47 浏览次数:

主任、各位副主任、各位委员:

县第十六届人民代表大会第五次会议已审查通过了《关于岱山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》。现在,2020年财政收支决算草案已经编成。我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2020年县级财政收支决算情况,请予审议。

一、2020年财政收支预算执行效果

   (一)做大做实收入盘,财力保障更坚实

积极争取上级部门对岱山更多的支持,全年争取上级补助收入274491万元(不包括债券资金)。加强财政资源统筹,通过盘活、优化资源配置、融通资金等举措夯实财力盘子,2020年发行公司债和国企融资获得的资金达444254万元。优化支出管理,压减一般性支出4271万元,盘活财政存量资金21979万元。

(二)集中财力办大事,服务大局提质量

做好对浙石化基地的服务保障,投入19700万元确保社会治安等工作有序开展。助力交通建设大会战,投入55533万元支持大桥码头、岛内公路基础设施提升。投入12468万元提升城乡综合环境和公共服务设施。打好污染防治攻坚战,投入治水治污、蓝天保卫战资金11995万元,开展品质河道、污水零直排建设,投入5863万元支持精品村、美丽海岛示范线等持续提质扩面。协同推进生态经济化和经济生态化,成功入围2020—2022年绿色转化省级财政专项激励政策名单。

(三)提振信心稳市场,政策协同活经济

加大对中小微企业、个体工商户和困难行业企业的支持,落实减税降费47068万元。全年拨付各类惠企资金资金17364万元。为承租国有资产类经营用房的小微企业和个体工商户减免租金1008万元。加强创新引领,巩固实体经济发展根基,科学技术支出11455万元,增长13%,激发企业科技创新活力。优化财政人才保障机制,发挥好柔性引才、促进高校毕业生来岱就业创业等政策作用。落实落细中小企业专项信用贷款财政支持办,全年发放专项信用贷款50笔42户8930万元。

(四)民生为先重保障,惠民成效更显著

全年民生支出409148万元,增长10.4%,占一般公共预算支出的75.3%。建立特殊时期防控资金应急支付机制,拨付防控专项资金3018万元。加快“两直”资金的分配、拨付、使用, 6亿元“两直”资金精准惠企利民。着力保居民就业,实施稳岗补贴政策,返回社保费和失业保险费1677万元。深入实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工作。加大公共卫生体系建设力度,完善疾病预防控制体系。助力打赢精准脱贫攻坚战,全年分配扶贫资金3079万元。保障困难群众基本生活,发放低保、低保边缘、特困人员救助金共3163万元,补助残疾人两项补贴资金1411万元。发放传统海洋捕捞渔民和遗孀待遇565万元。加强“菜篮子”源头供给,投入近800万元加快推进蔬菜基地及农贸市场建设。

(五)数字转型强效益,科学监管防风险

加快财政数字化转型,推进预算管理一体化建设,改革会计核算中心运作模式,强化政府采购全流程监管,加快财政电子票据改革,以信息化促进财政监管服务科学规范、提质增效。强化预算绩效管理改革,全力推动专项资金绩效目标申报、项目自评、财政监控三个全覆盖,持续推进预算公开。防范化解财政风险,加强地方政府债务管理,顺利完成全年化债任务;加强养老保险参保率、基金征缴收入完成情况等各项指标动态跟踪,落实多渠道筹措机制;加强库款分析和预测预警监控管理,优先保障“三保”支出。

二、一般公共预算收支决算情况

全县财政总收入272640 万元,增长3.9%。一般公共预算收入181290万元,增长3.0%,完成年初预算的100.0%。其中:地方税收收入137350万元,下降0.8%;非税收入43940 万元,增长17.0%。一般公共预算支出完成543385万元,增长6.8%,完成支出预算的100.1%。

按照分税制预算管理体制,全年一般公共预算总可用资金543385万元,其中一般公共预算收入181290万元,争取上级补助收入249069万元,债券转贷收入98000万元,调入预算稳定基金等资金55065万元,上年结转支出12875万元;减上解上级支出18038万元,减债务还本支出15000万元,减安排预算稳定调节基金7214万元,减援助其他地区支出910万元,减结转下年支出11752万元。当年一般公共预算支出543385万元。2020年度一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入完成203765万元,增长15.7%,完成收入预算的110.3%。政府性基金预算支出310386 万元,增长 80.8%,完成调整预算 292612 万元的 106.1%。政府性基金收支增长的主要原因是土地出让金增加,新增专项债券和抗疫特别国债。支出根据收入规模安排,全年政府性基金总可用资金310386万元,其中政府性基金预算收入203765万元,调入资金76万元、债务转贷收入80100万元、上级补助38712万元和上年结转17198万元;减调入一般公共预算6741万元、债务还本支出15000万元和结转下年支出7724万元。当年政府性基金支出310386万元。2020年度政府性基金收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

社会保险基金预算收入完成221696万元,增长6.4%,主要原因是企业养老保险上级补助收入比2019年增加2.3亿元,完成年初预算的95%,主要原因是由于企业养老政策调整,财政补助比预算减少。2020年度社会保险基金预算支出213030万元,增长1.9%,完成年初预算的92.1%,主要原因是2021年开始企业养老保险实行全省统收统支,原政策时,2020年12月底发放2021年1月份的养老金,按新政策是在2021年1月发放,2020年度较往年少发1个月。

五、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入1100万元,增长3.0%,完成年初预算1100万元的100.0%,收入增长主要原因是县民爆公司收入收益略有增长。国有资本经营预算支出1100万元,增长3%,完成年初预算1100万元的100.0%,主要用于国有企业亏损补贴。      


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