一、概况

（一）部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 　　

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； 　　

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； 　　

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； 　　

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； 

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； 　　

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、负责辖区内食品安全检验检测及食品安全风险监测工作

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县疾病预防控制中心部门决算为本级独立核算事业单位决算。

纳入浙江省岱山县疾病预防控制中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、免疫规划科、疾控科、慢病与卫监科、理化科、质管科、微生物科。

二、2020年度部门决算公开表（表格详见附件）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1809.32万元，支出总计1809.32万元,与2019年度相比，各增加402.16万元，增长22.23%。主要原因是：因新冠疫情影响，其他收入增加，相关支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1641.03万元；包括财政拨款收入1214.77万元（其中，一般公共预算876.32万元，政府性基金预算338.45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计74.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入426.26万元，占收入合计25.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1770.84万元，其中基本支出1137万元，占64.21%；项目支出633.84万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1381.23万元，支出总计1381.23万元，与2019年相比，各增加27.46万元，增长1.99%。主要原因是政府性基金财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数1388.09万元，完成年初预算的99.51%，主要原因是有部分经费未使用完被财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1041.87万元，占本年支出合计的57.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.51万元，增长4.1%。主要原因是：各类奖金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1041.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.28万元,占6.65%；卫生健康（类）支出893.83万元,占85.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.76万元,占7.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.93万元，支出决算为1041.87万元,完成年初预算的131.06%，主要原因是卫生健康支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.98万元，支出决算为46万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.51万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金缴费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为624.27万元，支出决算为667.64万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是职工各类奖金等支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）.年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为年中追加经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为年中追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险进行了调整，总支出减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为年中追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.41万元，支出决算78.76万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新进职工，住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出797.63万元，其中：

人员经费753.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗保险等社会保障缴费、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、编外人员工资支出、离退休费、住房公积金、年休假未休补贴、年终考核奖支出。

公用经费44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理、维修费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行费、专用仪器检定费支出及各种协会会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出339.35万元，占本年支出合计的18.76%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加151.35万元，增长44.6%。主要原因是：二类疫苗需求增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出339.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出339.35万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为424万元，支出决算为339.35万元,完成年初预算的80%，主要原因是年底疫苗款因时间原因未拨付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为424万元，支出决算为339.35万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因年底疫苗款因时间原因未拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为3.05万元，完成预算的74.39%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，占53.77%，与2019年度相比，减少0.26万元，下降15.85%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为1.41万元，占46.23%，与2019年度相比，减少0.79万元，下降56.03%，主要原因是因新冠疫情影响，上级来人减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，支出决算为1.64万元，完成预算的45.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.6万元，支出1.64万元，完成预算的45.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。主要用于传染病防控，重大公共卫生事件处理及日常工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的282%。主要用于接待上级疾控系统项目点检查督导来人餐费等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级单位来人增加，支出增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组，累计92人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于上级疾控系统项目点检查督导来人餐费等支出，接待22团组，92人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本年无机关运行经费；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额24.86万元，其中：政府采购货物支出24.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额24.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，岱山县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位日常外出办公用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县疾病预防控制中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金244.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（表格详见附件）

岱山县疾病预防控制中心2020年度部门（单位）决算中反映食品安全检测中心工作经费及传染病防治经费的项目绩效自评结果。

食品安全检测中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37万元，执行数为36.85万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是满足了当年食品安全检测中心编外人员工资支出；二是满足了当年食品安全检测中心日常的办公费、差旅费、水电费、维修费、专用材料费等支出。发现的问题及原因：项目经费中有关政府采购部分预算安排较少。下一步改进措施：明确食品安全检测中心工作安排，根据当年工作安排合理安排经费当中的政府采购预算。

传染病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了传染病防治工作方面的人员经费支出及日常办公费、差旅费等支出。发现的问题及原因：传染病防治工作需要经常下基层督导或外出开会学习，因此对差旅费的安排不够充足。下一步改进措施：根据当年的传染病防治工作安排，适当增加差旅费的预算安排。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岱山县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开.DOC