当前位置:政府信息公开
>政策>政府信息公开>法定主动公开内容>财政预算/决算>部门决算
索引号 12330921684501374B/2021-76864 生成日期 2021-09-23
发布机构 县疏港公路建管中心 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县疏港公路工程建设管理中心 2020年度部门决算
信息来源:县疏港公路建管中心 发布日期:2021-09-23 14:58 浏览次数:


一、概况

(一)部门(单位)职责

1、负责县疏港公路工程建设项目方案设计,并组织实施。

2、负责县疏港公路工程建设管理,确保工程质量、进度和安全,控制工程造价,做好项目资金的管理。

3、组织实施县疏港公路项目的招投标工作。

4、组织工程交工验收,负责完成竣工验收和项目评价准备工作。222

5、负责县疏港公路运行安全和养护的综合协调和监管工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,岱山县疏港公路工程建设管理中心部门决算为本级决算。

纳入岱山县疏港公路工程建设管理中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无二级预算单位。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、工程养护科、综合信息科、安全保卫科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,340.11万元,支出总计10,340.11万元,与2019年度相比,各增加9,941.90万元,增长2,496.64%。主要原因是:2020年本单位调入人员一名,人员经费及公费经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10,329.38万元;包括财政拨款收入10,313.43万元(其中,一般公共预算10,313.43万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入15.95万元,占收入合计0.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计10,326.16万元,其中基本支出326.16万元,占3.16%;项目支出10,000.00万元,占96.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,324.16万元,支出总计10,324.16万元,与2019年相比,各增加9,990.23万元,增长2,991.71%。主要原因是2020年本单位调入人员一名,人员经费和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。财政拨款支出年初预算数287.83万元,完成年初预算的3586.9%,主要原因是单位人员增加和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,324.16万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,002.42万元,增长3,108.85%。主要原因是单位人员增加和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,324.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.47万元,占0.27%;卫生健康(类)支出7.07万元,占0.07%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出10,250.48万元,占99.29%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.13万元,占0.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.83万元,支出决算为10,324.16万元,完成年初预算的3586.9%,主要原因是单位人员增加和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.72万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.87万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的103.27%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.7万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为218.97万元,支出决算为250.48万元,完成年初预算的114.39%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.57元,支出决算为39.13万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.16万元,其中:

人员经费300.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费没有安排,原因是未安排相关的业务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位公务用车保有量为0国内;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排相关的业务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待相关业务单位及专家来中心对接业务和指导工作等支出。决算数等预算数的主要原因是本单位2020年未安排相关业务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要无接待;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要无接待;接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是2020年岱山县疏港公路工程建设管理中心为事业单位,机关运行经费财政拨数为0。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县疏港公路工程建设管理理中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县疏港公路工程建设管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.  部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县疏港公路工程建设管理中心在2020年度部门(单位)决算中反映岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目绩效自评结果。

岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要完成秀山大桥健康监测系统、除湿系统、景观照明、监控系统、供配电系统等机电设施设备的安装,并调试完成,进入试运行阶段。并于2020年8月通过交工验收,质量评定合格。发现的问题及原因:个别标段由于施工界面存在交叉施工原因,造成施工工期有所延后。我部将总结经验,在以后的施工过程中,加强施工界面的协调工作,科学安排,争取按计划工期完成相关工作。

备注:本部门(单位)2020年度只有一个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果  无

4.部门评价项目绩效评价结果  无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):批单位职工的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位职工的基本医疗经费。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。指单位日常工作各项经费支出包括人员工资及人员经费等。

21.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。指岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指单位职工的住房公积金及住房补贴。


分享到:
0

[附件下载]

打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
X
选择其他平台 >>
分享到

岱山县人民政府

索引号 12330921684501374B/2021-76864 生成日期 2021-09-23
发布机构 县疏港公路建管中心 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县疏港公路工程建设管理中心
2020年度部门决算
信息来源: 发布日期:2021-09-23 14:58 浏览次数:


一、概况

(一)部门(单位)职责

1、负责县疏港公路工程建设项目方案设计,并组织实施。

2、负责县疏港公路工程建设管理,确保工程质量、进度和安全,控制工程造价,做好项目资金的管理。

3、组织实施县疏港公路项目的招投标工作。

4、组织工程交工验收,负责完成竣工验收和项目评价准备工作。222

5、负责县疏港公路运行安全和养护的综合协调和监管工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,岱山县疏港公路工程建设管理中心部门决算为本级决算。

纳入岱山县疏港公路工程建设管理中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无二级预算单位。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、工程养护科、综合信息科、安全保卫科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,340.11万元,支出总计10,340.11万元,与2019年度相比,各增加9,941.90万元,增长2,496.64%。主要原因是:2020年本单位调入人员一名,人员经费及公费经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10,329.38万元;包括财政拨款收入10,313.43万元(其中,一般公共预算10,313.43万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入15.95万元,占收入合计0.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计10,326.16万元,其中基本支出326.16万元,占3.16%;项目支出10,000.00万元,占96.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,324.16万元,支出总计10,324.16万元,与2019年相比,各增加9,990.23万元,增长2,991.71%。主要原因是2020年本单位调入人员一名,人员经费和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。财政拨款支出年初预算数287.83万元,完成年初预算的3586.9%,主要原因是单位人员增加和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,324.16万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,002.42万元,增长3,108.85%。主要原因是单位人员增加和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,324.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.47万元,占0.27%;卫生健康(类)支出7.07万元,占0.07%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出10,250.48万元,占99.29%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.13万元,占0.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.83万元,支出决算为10,324.16万元,完成年初预算的3586.9%,主要原因是单位人员增加和公用经费增加,及增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.72万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.87万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的103.27%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.7万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为218.97万元,支出决算为250.48万元,完成年初预算的114.39%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.57元,支出决算为39.13万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是2020年本单位调入一名人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.16万元,其中:

人员经费300.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费没有安排,原因是未安排相关的业务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位公务用车保有量为0国内;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排相关的业务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待相关业务单位及专家来中心对接业务和指导工作等支出。决算数等预算数的主要原因是本单位2020年未安排相关业务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要无接待;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要无接待;接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是2020年岱山县疏港公路工程建设管理中心为事业单位,机关运行经费财政拨数为0。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县疏港公路工程建设管理理中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县疏港公路工程建设管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.  部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县疏港公路工程建设管理中心在2020年度部门(单位)决算中反映岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目绩效自评结果。

岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要完成秀山大桥健康监测系统、除湿系统、景观照明、监控系统、供配电系统等机电设施设备的安装,并调试完成,进入试运行阶段。并于2020年8月通过交工验收,质量评定合格。发现的问题及原因:个别标段由于施工界面存在交叉施工原因,造成施工工期有所延后。我部将总结经验,在以后的施工过程中,加强施工界面的协调工作,科学安排,争取按计划工期完成相关工作。

备注:本部门(单位)2020年度只有一个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果  无

4.部门评价项目绩效评价结果  无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):批单位职工的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位职工的基本医疗经费。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。指单位日常工作各项经费支出包括人员工资及人员经费等。

21.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。指岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程项目。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指单位职工的住房公积金及住房补贴。


分享到:
0



打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统