一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家统计法律、法规、规章和政策，负责组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度；组织协调各乡镇、各部门国民经济核算工作；组织协调各乡镇、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇、各部门的统计调查项目；组织实施全县统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

3. 负责组织重大的国情国力和县情县力的普查和专项调查；组织实施粮食、能源、服务业等国民经济、社会发展和科技进步的统计监测工作；搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息及咨询建议。

4. 统一核定、管理和公布全县性基本统计资料，不定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织开展社会经济发展评价和民生民意调查工作

5. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡镇、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6. 组织指导全县基层统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计人员从业资格认定工作；组织指导全县统计业务和统计人员培训；配合职称主管部门做好统计专业技术资格考试和职称评聘工作。

7. 承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省岱山县统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岱山县社会经济调查队

2. 岱山县统计局普查中心

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理核算科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表（表格详见附件）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计789.39万元，支出总计789.39万元,与2019年度相比，各增加27.5万元，增长3.61%。主要原因是：2020年岱山县第七次全国人口普查全面开展，相关经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计703.22万元；包括财政拨款收入691.22万元（其中，一般公共预算691.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.29%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12万元，占收入合计1.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计744.69万元，其中基本支出505.89万元，占67.93%；项目支出238.80万元，占32.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计726.98万元，支出总计726.98万元，与2019年相比，各增加85.89万元，增长13.40%。主要原因是2020年岱山县第七次全国人口普查全面开展，相关经费支出增加；财政拨款支出年初预算数710.51万元，完成年初预算的112.02%，主要原因是2020年岱山县第七次全国人口普查经费是年中追加资金，相关经费支出并未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出710.51万元，占本年支出合计的95.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.17万元，增长17.37%。主要原因是：2020年岱山县第七次全国人口普查全面开展，相关经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出710.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.55万元，占86.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.75万元,占5.45%；卫生健康（类）支出10.83万元,占1.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.37万元,占6.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.28万元，支出决算为710.51万元,完成年初预算的112.02%，主要原因是2020年岱山县第七次全国人口普查经费是年中追加资金，相关经费支出并未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.77万元，支出决算为387.75万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因是单位二级、三级主任科员增加，工资调高,从而人员工资等行政运行费支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩日常公用经费，减少不必要的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)。年初预算为72.80万元，支出决算为53.22万元,完成年初预算的73.10%,决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，压缩会议费、公务接待费等费用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理(项)。年初预算为4.00万元，支出决算为1.98万元,完成年初预算的49.50%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩了差旅费等费用的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)。年初预算为3.62万元，支出决算为84.75万元,完成年初预算的2341.16%,决算数大于预算数的主要原因是2020年岱山县第七次全国人口普查经费是年中追加资金，相关经费支出并未列入年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查(项)。年初预算为65.00万元，支出决算为64.71万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是各类业务会议减少,报表印刷、培训费差旅费等各项费用支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.94万元，支出决算为38.75万元,完成年初预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出，所以支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为10.83万元,完成年初预算的91.39%,决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出，所以支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.30万元，支出决算为47.37万元,完成年初预算的90.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出，所以支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出484.70万元，其中：

人员经费436.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助等。

公用经费48.69万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会费、差旅费、劳务费、邮电费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年无政府性基金预算支出。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年无政府性基金预算支出。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是岱山县统计局没有政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.54万元，完成预算的50.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少相关开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是2020年没有安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是岱山县统计局无保留公务用车；公务接待费支出决算为2.54万元，占100%，与2019年度相比，减少1.44万元，下降36.18%，主要原因是单位厉行节约，减少相关开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。本年无因公出国（境）费。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2020年没有安排因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是根据公务用车改革方案，岱山县统计局无保留公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是根据公务用车改革方案，岱山县统计局无保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是根据公务用车改革方案，岱山县统计局无保留公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务接待费预算数为5万元，支出决算为2.54万元，完成预算的50.8%。主要用于接待省市统计局、调查队、地方调查局等来岱检查、执法、数据核查、调研指导工作（包括经济普查、各抽样调查等），市内外县区统计局来岱调研交流统计工作，外岛乡镇、村、企业统计人员来局联系工作的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是位厉行节约，减少相关开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组，累计84人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为49.24万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的支出；比2019年度减少2.31万元，下降3.81%，主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.82万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金238.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（表格详见附件）

统计局在2020年度部门（单位）决算中反映城乡住户一体化调查经费及第四次经济普查经费项目绩效自评结果。

城乡住户一体化调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48.00万元，执行数为47.71万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：一是准确完整地反映了我县全体居民收支及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭示城乡之间和不同群体之间收入差距及其变化的客观需要；二是提高了基础数据质量，强化了样本管理，是政府听取民声民意提供重要渠道，为宏观调控、科学决策提供重要依据。发现的问题及原因：一是部分记账户对住户调查工作的重要性认识不足，责任意识薄弱，存在抵触情绪。；二是对住户调查工作的意义有认识偏差，尤其是部分高收入记账户，存在“露富”恐惧心理，有意识地隐瞒个人收入，直接影响到记账质量。下一步改进措施：一是进一步强化落实完善住户调查方案和制度；二是加强业务培训，提升记账质量。

第四次经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面调查了我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解了产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清了全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展；二是通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实了统计基础，完善“三新”统计，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供了科学准确的统计支持。发现的问题及原因：一是涉及范围较广，开展难度大。二是涉及部门多，工作协调难度大。下一步改进措施：一是改进现行经济普查模式方法，关键是基层人员力量配备、业务素质、技术水平相适应，需要重新构建调查体系；二是采取简化普查任务、实行全面清查和重点抽查相结合，改进数据质量控制办法等，以全面完成普查任务。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度部门决算公开-统计局附件.DOC