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索引号 11330921002641266E/2021-76855 生成日期 2021-09-23
发布机构 县交通运输局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县道路运输管理局2020年度部门决算
信息来源:县交通运输局 发布日期:2021-09-23 11:39 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻执行国家和省、市有关道路运输行业发展战略、方针政策和法规。

2.组织编制全县道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训以及道路运输相关业务的发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划。

3.负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营,道路运输相关业务经营包括客货运站(场)服务经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营的审核、审批工作。

4.负责全县道路运输行政执法工作。负责对道路客货运输以及相关业务包括客货运站(场)、出租车客运、机动车维修、机动车驾驶员培训等工作的行业管理;参与制定相关制度、标准并监督实施。

5.负责全县道路运输安全监督管理工作;负责全县道路危险货物运输监督管理工作。

6.负责组织实施指令性抢险、救灾、战备等紧急情况下,重点物质运输和紧急客货运输,并做好监督检查工作。

7.协调各种运输方式的综合平衡,引导道路运输结构的优化;参与道路运输安全、质量和商务的监督管理;协调处理道路运输业务的纠纷。

8.指导全县道路运输行业信息化建设;道路运输行业环境保护和节能减排工作;开展相关统计工作和发布有关信息。

9.承办县交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省岱山县道路运输管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省岱山县道路运输管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、运输管理科、汽车维修管理科、出租车管理科(驾培管理科)、稽查安全科(县道路运政稽查大队)。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计610.41万元,支出总计610.41万元,与2019年度相比,各减少218.01万元,下降26.32%。主要原因是:2020年度的省级财政拨款比2019年下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计433.58万元;包括财政拨款收入433.58万元(其中,一般公共预算433.587万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计610.41万元,其中基本支出448.98万元,占73.55%;项目支出161.43万元,占26.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计460.51万元,支出总计460.51万元,与2019年相比,各增加105.70万元,增长29.79%。主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入;财政拨款支出年初预算数311.90万元,完成年初预算的147.65%,主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出454.69万元,占本年支出合计的74.49%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.64万元,增长48.08%。主要原因是:部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出454.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.31万元,占7.11%;卫生健康(类)支出19.41万元,占4.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出361.29万元,占79.46%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.68万元,占9.17%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.90万元,支出决算为454.69万元,完成年初预算的145.78%,主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。其中:

(1)交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为206.25万元,支出决算为201.47万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因人员增加、工资调整、考核奖调整等。

(2)交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为159.81万元,决算数大于预算数的主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.53万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化,养老保险缴费比例降低。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.28万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的87.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化,养老保险缴费比例降低。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.08万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的84.10%,决算数小于预算数的主要是原因人员结构调整,医疗缴费变化。

(6)住房保障支出(类)住房改革之处(款)住房公积金(项)。年初预算为45.76万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的91.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整,公积金缴费变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出294.84万元,其中:

人员经费260.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.21万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.82万元,占本年支出合计的0.95%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4.61万元,增长379.74%。主要原因是:2019年的政府性基金预算财政拨款未使用完,结转到2020年使用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5.82万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于其他商品和服务支出。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金为上年结余,金额数可预计。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.80万元,支出决算为4.77万元,完成预算的40.42%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修和加油费用大幅下降,财政规定接待标准有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.09万元,占85.65%,与2019年度相比,增加1.01万元,增长32.65%,主要原因是车辆老旧严重,维修费用比上一年增加;公务接待费支出决算为0.68万元,占14.35%,与2019年度相比,减少0.25万元,下降26.71%,主要原因是来财政规定,接待标准有所下降。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

本年无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.80万元,支出决算为4.09万元,完成预算的37.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修和加油费用大幅下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为10.80万元,支出4.09万元,完成预算的37.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修和加油费用大幅下降。主要用于检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.68万元,完成预算的68%。主要用于接待按规定来岱出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是财政规定接待标准有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组,累计69人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.68万元,主要用于按规定来岱出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等公务活动等公务接待7团组,69人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县道路运输管理局共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,岱山县道路运输管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金141.43万元,占一般公共预算项目支出总额的31.10%。本年无政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无部门绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(本单位2020年度只有一个预算项目,表格详见附件)

岱山县道路运输管理局在2020年度部门决算中反映运政执法专项经费的项目绩效自评结果。

运政执法专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为209.62万元,执行数为141.43万元,完成预算的67.47%。项目绩效目标完成情况:为我县道路运输行业的安全、健康、可持续发展做出重要贡献。发现的问题及原因是:省级拨款资金到位较晚,导致年底使用率低。下一步改进措施是:希望省级拨款资金尽早到位,可提高资金使用率和效率。

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

岱山县道路运输管理局2020年度部门决算.DOC


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索引号 11330921002641266E/2021-76855 生成日期 2021-09-23
发布机构 县交通运输局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县道路运输管理局2020年度部门决算
信息来源: 发布日期:2021-09-23 11:39 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻执行国家和省、市有关道路运输行业发展战略、方针政策和法规。

2.组织编制全县道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训以及道路运输相关业务的发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划。

3.负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营,道路运输相关业务经营包括客货运站(场)服务经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营的审核、审批工作。

4.负责全县道路运输行政执法工作。负责对道路客货运输以及相关业务包括客货运站(场)、出租车客运、机动车维修、机动车驾驶员培训等工作的行业管理;参与制定相关制度、标准并监督实施。

5.负责全县道路运输安全监督管理工作;负责全县道路危险货物运输监督管理工作。

6.负责组织实施指令性抢险、救灾、战备等紧急情况下,重点物质运输和紧急客货运输,并做好监督检查工作。

7.协调各种运输方式的综合平衡,引导道路运输结构的优化;参与道路运输安全、质量和商务的监督管理;协调处理道路运输业务的纠纷。

8.指导全县道路运输行业信息化建设;道路运输行业环境保护和节能减排工作;开展相关统计工作和发布有关信息。

9.承办县交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省岱山县道路运输管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省岱山县道路运输管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、运输管理科、汽车维修管理科、出租车管理科(驾培管理科)、稽查安全科(县道路运政稽查大队)。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计610.41万元,支出总计610.41万元,与2019年度相比,各减少218.01万元,下降26.32%。主要原因是:2020年度的省级财政拨款比2019年下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计433.58万元;包括财政拨款收入433.58万元(其中,一般公共预算433.587万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计610.41万元,其中基本支出448.98万元,占73.55%;项目支出161.43万元,占26.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计460.51万元,支出总计460.51万元,与2019年相比,各增加105.70万元,增长29.79%。主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入;财政拨款支出年初预算数311.90万元,完成年初预算的147.65%,主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出454.69万元,占本年支出合计的74.49%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.64万元,增长48.08%。主要原因是:部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出454.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.31万元,占7.11%;卫生健康(类)支出19.41万元,占4.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出361.29万元,占79.46%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.68万元,占9.17%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.90万元,支出决算为454.69万元,完成年初预算的145.78%,主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。其中:

(1)交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为206.25万元,支出决算为201.47万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因人员增加、工资调整、考核奖调整等。

(2)交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为159.81万元,决算数大于预算数的主要原因是部分省级拨款口径不同,由其他收入转为财政拨款收入。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.53万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化,养老保险缴费比例降低。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.28万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的87.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化,养老保险缴费比例降低。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.08万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的84.10%,决算数小于预算数的主要是原因人员结构调整,医疗缴费变化。

(6)住房保障支出(类)住房改革之处(款)住房公积金(项)。年初预算为45.76万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的91.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整,公积金缴费变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出294.84万元,其中:

人员经费260.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.21万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.82万元,占本年支出合计的0.95%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4.61万元,增长379.74%。主要原因是:2019年的政府性基金预算财政拨款未使用完,结转到2020年使用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5.82万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于其他商品和服务支出。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金为上年结余,金额数可预计。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.80万元,支出决算为4.77万元,完成预算的40.42%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修和加油费用大幅下降,财政规定接待标准有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.09万元,占85.65%,与2019年度相比,增加1.01万元,增长32.65%,主要原因是车辆老旧严重,维修费用比上一年增加;公务接待费支出决算为0.68万元,占14.35%,与2019年度相比,减少0.25万元,下降26.71%,主要原因是来财政规定,接待标准有所下降。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

本年无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.80万元,支出决算为4.09万元,完成预算的37.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修和加油费用大幅下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为10.80万元,支出4.09万元,完成预算的37.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修和加油费用大幅下降。主要用于检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.68万元,完成预算的68%。主要用于接待按规定来岱出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是财政规定接待标准有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组,累计69人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.68万元,主要用于按规定来岱出席会议、考察调研、学习交流、指导工作等公务活动等公务接待7团组,69人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县道路运输管理局共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,岱山县道路运输管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金141.43万元,占一般公共预算项目支出总额的31.10%。本年无政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无部门绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(本单位2020年度只有一个预算项目,表格详见附件)

岱山县道路运输管理局在2020年度部门决算中反映运政执法专项经费的项目绩效自评结果。

运政执法专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为209.62万元,执行数为141.43万元,完成预算的67.47%。项目绩效目标完成情况:为我县道路运输行业的安全、健康、可持续发展做出重要贡献。发现的问题及原因是:省级拨款资金到位较晚,导致年底使用率低。下一步改进措施是:希望省级拨款资金尽早到位,可提高资金使用率和效率。

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

岱山县道路运输管理局2020年度部门决算.DOC


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