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索引号 11330921002641194M/2021-76852 生成日期 2021-09-23
发布机构 县卫生健康局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县岱东镇卫生院2020年度部门决算
信息来源:县卫生健康局 发布日期:2021-09-23 11:31 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 基本公共卫生服务。承担公共卫生任务,对各类传染病等突发性公共卫生事件进行救治以及预防诊治和目标管理,开展健康宣传教育指导,普及传染病预防诊治的相关知识。

2. 基本医疗服务。为辖区内的城镇职工和城乡居民的基本医疗保险和新型农村合作医疗保险提供服务,以及惠民医疗、老年人等特殊人群的医疗服务。

3. 预防保健服务。为预防居民产生疾病,改善居民健康状况,提供免费健康体检、建立建立档案,开展预防保健服务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,岱山县岱东镇卫生院部门决算仅包括:本级决算,无下属财务非独立核算单位。

纳入浙江省岱山县岱东镇卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、医务科、护理部、财务科、总务科与药械科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1169.29万元,支出总计1169.29万元,与2019年度相比,各减少26.23万元,下降2.19%。主要原因是:2020年受疫情的影响,本单位下设的部分服务站关闭导致事业收入(医疗收入)减少49.01万元,相应的药品支出也减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1101.55万元;包括财政拨款收入512.35万元(其中,一般公共预算512.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计46.51%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入546.43万元,占收入合计49.61%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入42.77万元,占收入合计3.88%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1128.38万元,其中基本支出1106.03万元,占98.02%;项目支出22.35万元,占1.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计578.99万元,支出总计578.99万元,与2019年相比,各增加32.31万元,增长5.91%。主要原因是:在收入方面,因本单位的财政拨款方式发生改变,与2019年相比,年初财政拨款结转结余增加66.64万元。在支出方面,因2020年受疫情影响,购置测温仪等专用设备和疫情材料支出增加,在编职工的医疗基数增加及年休假等基数调整;财政拨款支出年初预算数369.21万元,完成年初预算的156.82%,主要原因是2020年在疫情防控购买防疫物资及相关专用设备增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出578.99万元,占本年支出合计的51.31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.95万元,增长20.61%。主要原因是:2020年部分财政拨款支出包括了2019年结转结余的66.64万元且2020年的日常公用经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出578.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.49万元,占7.34%;卫生健康(类)支出478.61万元,占82.66%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出57.89万元,占10.00%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.21万元,支出决算为578.99万元,完成年初预算的156.82%,主要原因是在编职工各项工资基数调整及受2020年疫情的影响,在防疫物资的购买及相关防疫人员的增加等。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.60万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因本单位的大部分在编职工为99年后工作基数较低,比年初安排的预算基数低。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.30万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因本单位的大部分在编职工为99年后工作基数较低,比年初安排的预算基数低,与养老保险缴费支出原因相同。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为254.07万元,支出决算为381.68万元,完成年初预算的150.23%,决算数大于预算数的主要原因在编职工的基本工资等工资福利支出和年休假补贴发放等发生增资,房屋、电脑等设备进行维修购置等,以保证日常业务开展。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.45万元,决算数大于预算数的主要原因本单位的财政拨款方式发生改变,基本公共卫生年初预算未安排且2020年因受疫情的影响基本公共卫生服务财政拨款收入追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2020年人口与计划生育财政转移支付经费支出,该专项资金于2020年底拨款追加,年初预算未安排。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是2020年事业医疗预算的基数大于实际支出数。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.25万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为拨付网络医院深化工程建设经费于2020年下半年拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为57.30万元,支出决算为57.89万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是2020实际支出数大于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出573.73万元,其中:

人员经费509.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费64.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无政府性基金预算支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待餐饮费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因2020年无机关运行经费;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是岱山县岱东镇卫生院为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.74万元,其中:政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.74万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县岱东镇卫生院共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县岱东镇卫生院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金12.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县岱东镇卫生院在2020年度部门(单位)决算中反映公共卫生服务专项及办公设备与专用设备购置项目绩效自评结果。

公共卫生服务专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为12.92万元,执行数为12.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是本单位辖区居民健康档案管理、65岁以上老年人健康管理等建档完成率;二是高血压患者健康管理等。发现的问题及原因:一是医疗基础设施条件较差,离居民健康需求仍有差距;二是医护人员综合服务能力和水平相对较弱。下一步改进措施:一是改善基础设施,优化就医环境,更新设备提高医疗质量;二是加强医务人员教育培训,重点加强对在职医务人员的继续教育,积极鼓励职工参加各种形式的医学继续教育,提高医务人员文化素质和业务素质。

办公设备与专用设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为9万元,执行数为3.29万元,完成预算的36.56%。项目绩效目标完成情况:一是相关的办公设备与专用设备及时购置,满足单位实际需求,达到预期的效果;二是保障在购置过程中严格控制把控设备的质量、数量和价格等,达到年度目标要求。发现的问题及原因:一是预算编制的准确性有待进一步加强;二是办公设备与专用设备的保管与维护不够完善。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理工作,提高预算编制水平;二是进一步完善卫生院的组织管理和内部控制制度建设,加强固定资产的管理与维护。

3.财政评价项目绩效评价结果 无

4.部门评价项目绩效评价结果 无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基层公共卫生服务(项):指反映用于基本公共卫生服务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映用于其他卫生健康的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

岱山县岱东镇卫生院2020年部门决算.DOC




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索引号 11330921002641194M/2021-76852 生成日期 2021-09-23
发布机构 县卫生健康局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县岱东镇卫生院2020年度部门决算
信息来源: 发布日期:2021-09-23 11:31 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 基本公共卫生服务。承担公共卫生任务,对各类传染病等突发性公共卫生事件进行救治以及预防诊治和目标管理,开展健康宣传教育指导,普及传染病预防诊治的相关知识。

2. 基本医疗服务。为辖区内的城镇职工和城乡居民的基本医疗保险和新型农村合作医疗保险提供服务,以及惠民医疗、老年人等特殊人群的医疗服务。

3. 预防保健服务。为预防居民产生疾病,改善居民健康状况,提供免费健康体检、建立建立档案,开展预防保健服务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,岱山县岱东镇卫生院部门决算仅包括:本级决算,无下属财务非独立核算单位。

纳入浙江省岱山县岱东镇卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、医务科、护理部、财务科、总务科与药械科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1169.29万元,支出总计1169.29万元,与2019年度相比,各减少26.23万元,下降2.19%。主要原因是:2020年受疫情的影响,本单位下设的部分服务站关闭导致事业收入(医疗收入)减少49.01万元,相应的药品支出也减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1101.55万元;包括财政拨款收入512.35万元(其中,一般公共预算512.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计46.51%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入546.43万元,占收入合计49.61%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入42.77万元,占收入合计3.88%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1128.38万元,其中基本支出1106.03万元,占98.02%;项目支出22.35万元,占1.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计578.99万元,支出总计578.99万元,与2019年相比,各增加32.31万元,增长5.91%。主要原因是:在收入方面,因本单位的财政拨款方式发生改变,与2019年相比,年初财政拨款结转结余增加66.64万元。在支出方面,因2020年受疫情影响,购置测温仪等专用设备和疫情材料支出增加,在编职工的医疗基数增加及年休假等基数调整;财政拨款支出年初预算数369.21万元,完成年初预算的156.82%,主要原因是2020年在疫情防控购买防疫物资及相关专用设备增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出578.99万元,占本年支出合计的51.31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.95万元,增长20.61%。主要原因是:2020年部分财政拨款支出包括了2019年结转结余的66.64万元且2020年的日常公用经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出578.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.49万元,占7.34%;卫生健康(类)支出478.61万元,占82.66%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出57.89万元,占10.00%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.21万元,支出决算为578.99万元,完成年初预算的156.82%,主要原因是在编职工各项工资基数调整及受2020年疫情的影响,在防疫物资的购买及相关防疫人员的增加等。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.60万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因本单位的大部分在编职工为99年后工作基数较低,比年初安排的预算基数低。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.30万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因本单位的大部分在编职工为99年后工作基数较低,比年初安排的预算基数低,与养老保险缴费支出原因相同。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为254.07万元,支出决算为381.68万元,完成年初预算的150.23%,决算数大于预算数的主要原因在编职工的基本工资等工资福利支出和年休假补贴发放等发生增资,房屋、电脑等设备进行维修购置等,以保证日常业务开展。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.45万元,决算数大于预算数的主要原因本单位的财政拨款方式发生改变,基本公共卫生年初预算未安排且2020年因受疫情的影响基本公共卫生服务财政拨款收入追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2020年人口与计划生育财政转移支付经费支出,该专项资金于2020年底拨款追加,年初预算未安排。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是2020年事业医疗预算的基数大于实际支出数。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.25万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为拨付网络医院深化工程建设经费于2020年下半年拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为57.30万元,支出决算为57.89万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是2020实际支出数大于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出573.73万元,其中:

人员经费509.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费64.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无政府性基金预算支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待餐饮费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因2020年无机关运行经费;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是岱山县岱东镇卫生院为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.74万元,其中:政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.74万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县岱东镇卫生院共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县岱东镇卫生院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金12.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县岱东镇卫生院在2020年度部门(单位)决算中反映公共卫生服务专项及办公设备与专用设备购置项目绩效自评结果。

公共卫生服务专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为12.92万元,执行数为12.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是本单位辖区居民健康档案管理、65岁以上老年人健康管理等建档完成率;二是高血压患者健康管理等。发现的问题及原因:一是医疗基础设施条件较差,离居民健康需求仍有差距;二是医护人员综合服务能力和水平相对较弱。下一步改进措施:一是改善基础设施,优化就医环境,更新设备提高医疗质量;二是加强医务人员教育培训,重点加强对在职医务人员的继续教育,积极鼓励职工参加各种形式的医学继续教育,提高医务人员文化素质和业务素质。

办公设备与专用设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为9万元,执行数为3.29万元,完成预算的36.56%。项目绩效目标完成情况:一是相关的办公设备与专用设备及时购置,满足单位实际需求,达到预期的效果;二是保障在购置过程中严格控制把控设备的质量、数量和价格等,达到年度目标要求。发现的问题及原因:一是预算编制的准确性有待进一步加强;二是办公设备与专用设备的保管与维护不够完善。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理工作,提高预算编制水平;二是进一步完善卫生院的组织管理和内部控制制度建设,加强固定资产的管理与维护。

3.财政评价项目绩效评价结果 无

4.部门评价项目绩效评价结果 无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基层公共卫生服务(项):指反映用于基本公共卫生服务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映用于其他卫生健康的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

岱山县岱东镇卫生院2020年部门决算.DOC




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