一、概况

（一）部门（单位）职责

1.宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

3.深入基层，组织全县文艺业务干部开展群文创作活动，积极打造海洋文化精品。

4.立足实际，狠抓群众文艺队伍建设，组建多种门类的业余文艺团队，辅导、培训群众文艺骨干，开展送戏下乡、服务基层，加强与各乡镇社区、渔农村文化礼堂、企业、学校等基层文化站点的联系，开展各类公共文化惠民服务活动。

5.开展群众文化理论研究，进行群众文化调研。

6.对全县群众文化活动、品牌活动及重要节日、重大庆典等文化活动的策划、组织及辅导，建立健全群众文化艺术档案。

7.承办上级领导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，岱山县文化馆部门决算所属岱山县文化和广电旅游体育局单位，是独立核算事业单位决算。

纳入岱山县文化馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文化服务部、创作辅导中心、表演艺术中心、广场舞指导中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表（表格详见附件）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1122.44万元，支出总计1122.44万元,与2019年度相比，各增加102.54万元，增长10.05%。主要原因是：根据实际需求，群众文化非基建项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计946.01万元；包括财政拨款收入614.58万元（其中，一般公共预算607.85万元，政府性基金预算6.73万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入331.43万元，占收入合计35.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计993.13万元，其中基本支出617.34万元，占62.16%；项目支出375.79万元，占37.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计644.35万元，支出总计644.35万元，与2019年相比，各增加45.95万元，增长7.68%。主要原因是2020年新入编人员2名；财政拨款支出年初预算数553.68万元，完成年初预算的116.38%，主要原因是2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出637.61万元，占本年支出合计的64.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.97万元，增长13.93%。主要原因是2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出637.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出*万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出507.33万元,占79.57%；社会保障和就业（类）支出49.93万元,占7.83%；卫生健康（类）支出19.85万元,占3.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出60.50万元,占9.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.95万元，支出决算为637.61万元,完成年初预算的116.58%，主要原因是2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为417.29万元，支出决算为507.33万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于预算数的主要原因2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业养老保险缴费（项）。年初预算为32.71万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.01万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新入编人员2名、调入人员2名、调出人员1名，离职人员1名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出581.50万元，其中：

人员经费537.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.74万元，占本年支出合计的0.68%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.25万元，下降25.03%。主要原因是2019年应上缴房租收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占*%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.74万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.73万元，支出决算为6.74万元,完成年初预算的100.15%，主要原因是根据实际情况年初结余0.1万元与年初预算6.73万元全部用于临聘人员工资发放。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年初结余0.1万元与年初预算6.73万元全部用于临聘人员工资发放。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99.50%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待费安排0.19万元，实际支出0.18万元，基本与上年持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，占90.91%，与2019年度相比，增加0.01万元，增长0.56%，主要原因是基本与上年持平；公务接待费支出决算为0.18万元，占9.09%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是基本与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国事项。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1.8万元，支出1.8万元，完成预算的100%。主要用于群众文化活动演出道具服装运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成预算的94.74%。主要用于全市舞蹈创作培训班接待支出。决算数小于预算数的主要原因是全市舞蹈创作培训班实际支出0.18万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计26人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待1团组，26人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是2020年无机关运行经费安排；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无机关运行经费安排。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额23.66万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于群众文化活动演出道具服装运输；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县文化馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金145.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2、部门（单位）决算中项目绩效自评结果（表格详见附件）

岱山县文化馆在2020年度部门决算中反映2020百姓春晚及免费开放经费项目绩效自评结果。

2020百姓春晚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了百姓的文化生活，营造了祥和喜庆的春节氛围；二是进一步提升了文艺爱好者的文艺才能，打响岱山的知名度，为推介岱山起到了积极作用，彰显了海洋文化自信。发现的问题及原因：一是业余骨干老龄化；二是岱山交通不便，优秀节目难以引进。下一步改进措施：一是广泛开展公益性文艺培训；二是利用岱山迎来大桥时代的契机，加大设备配置、人员配备、服务功能和业务水平等方面的投入，更加受益于全县群众。

免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保文化馆日常工作不受影响；二是不断完善文化环境，努力提高全民意识。发现的问题及原因：一是因为本馆工作人员少，资金不够，导致活动中人员严重缺乏、有些资源不够等等。二是随着社会主义市场经济建设的推动，人民群众的生活水平也越来越高，对于群众文化活动的期待值也越来越高。但是目前我馆还缺乏专业的群众文化工作人才。下一步改进措施：一是结合我馆工作实际情况，根据群众文艺爱好者的需求制定队伍建设规划，多渠道招收人才，可以采取定向培养和公开招聘等办法，稳定馆员队伍；二是加强人才培训和管理，从提高文化馆专业技术人员需要出发，不断加强培训内容、培训方式的针对性、有用性、系统性, 全面提升馆员队伍为我县群众提供更好的文化服务项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化馆：是预算单位科目名称。

岱山县文化馆2020年度部门决算.doc