8.负责全县城乡道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故。

9.组织实施对来岱的党和国家领导人、重要外宾的警卫以及重要会议、大型活动的安全保卫工作。

10.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

11.负责全县公安队伍建设；制定队伍管理规章制度；按规定权限管理干部队伍建设；负责对人民警察的表彰奖励、教育训练、警衔晋升、公安宣传及人民警察内务条令的贯彻实施；组织协调全县公安机关涉警舆论引导工作；按规定权限实施对公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的督察工作；查处公安队伍各类违纪案件；依法维护民警执法权益工作；负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

12.规划、指导、监督全县公安机关执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

13.组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术建设；负责全县公共安全技术防范工作和社会公共安全产品的管理；负责全县公安机关信息通信保障工作。

14.指导本县林业公安机构的业务工作。

15.领导全县边海防治安管理；监督消防管理工作；按上级规定领导全县公安边防、消防、武警队伍建设。

16.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县公安局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位岱山县警务辅助服务中心决算、岱山县县委政法委决算。

纳入浙江省岱山县公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

岱山县公安局从预算单位构成看，内设：警务保障室、办公室、政治处、刑侦大队、治安大队、法制大队、出入境大队、巡特警大队、派出所等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22131.65万元，支出总计22131.65万元,与2019年度相比，各增加4,334.30万元，增长24.35%。主要原因是：1、边防人员转制，2020年定职；2、抗击新冠疫情，支出增加；3、衢山公安大楼基建支出；4、港口码头智能设备建设。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21634.38万元；包括财政拨款收入18743.50万元（其中，一般公共预算18,630.00万元，政府性基金预算113.50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计86.64%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2890.88万元，占收入合计13.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21992.25万元，其中基本支出15323.36万元，占69.68%；项目支出6,668.89万元，占30.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18766.37万元，支出总计18766.37万元，与2019年相比，各增加3172.31万元，增长20.34%。要原因是：1、边防人员转制，2020年定职；2、抗击新冠疫情，支出增加；3、衢山公安大楼基建支出；4、港口码头智能设备建设。；财政拨款支出年初预算数13829.73万元，完成年初预算的135.70%，主要原因是上述支出增加的资金来源都是追加的。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18652.87万元，占本年支出合计的84.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,084.68万元，增长19.81%。主要原因是：1、边防人员转制，2020年定职；2、抗击新冠疫情，支出增加；3、衢山公安大楼基建支出；4、港口码头智能设备建设。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18652.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.71万元，占2.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出15283.85万元,占81.94%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出789.65万元,占4.23%；卫生健康（类）支出230.67万元,占1.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,067.93万元,占5.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出728.05万元,占3.90%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13333.46万元，支出决算为18652.87万元,完成年初预算的139.9%，主要原因是1、公安人员职务套改，工资福利支出增加；2、辅警人员加工资，劳务费支出增加；3、。其中：

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。2020年年初预算为7985.48万元，2020年支出决算为10734.22万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职务套改，工资、福利等支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为740.29万元，2020年支出决算为1067.93万元，完成年初预算的144.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为214.25万元，2020年支出决算为230.67万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为493.41万元，2020年支出决算为789.25万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为246.88万元，2020年支出决算为263.33万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金支出增加。

一般公共服务支出（类）其他发展与改革事务支出（款）  其他发展与改革事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为395万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出为追加的经费。

其他共产党事务支出（类）发展与改革事务（款）  其他共产党事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为157.71万元，完成年初预算数的100%，决算数小于预算数的主要原因是司法救助资金支出在其他专项开支。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为3109万元，2020年支出决算为4208.11万元，完成年初预算数的135.35%，决算数大于预算数的主要原因是有港口智能码头建设、2020社会动态监控、扫黑除恶等专项支出追加的经费。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。2020年年初预算为370万元，2020年支出决算为341.52万元，完成年初预算数的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是政法社会管理与平安岱山创建专项资金有结余，结转到下年。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为728.05万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因为是警务辅助人员经费、防疫工作经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12822.48万元，其中：

人员经费11757.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险等。

公用经费1064.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、通信费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出113.50万元，占本年支出合计的0.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加110.50万元，增长3683.33%。主要原因是：2020年有抗击新冠疫情政府性基金拨款110万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出113.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.50万元,占3.08%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出110.00万元,占96.92%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为113.5万元,完成年初预算的3783.33%，主要原因是2020年有抗击新冠疫情政府性基金拨款110万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金安排的支出的拨款增加了0.5万元。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他抗疫相关支出，资金为追加的。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为166万元，支出决算为146.08万元，完成预算的88%,2020年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是：1、2020年因为疫情，公务活动减少，公务招待费支出减少；2、2020年公务用车更新购置比原计划少了一辆，决算数比预算数少了20.14万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年未有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.93万元，占93.74%，与2019年度相比，增加43.16万元，增长46.02%，主要原因是2019年未更新购置公务用车，2020年更新购置了2辆执法执勤用车；公务接待费支出决算为9.15万元，占6.26%，与2019年度相比，减少2.65万元，下降22.47%，主要原因是2020年因为疫情，公务活动减少，公务招待费支出减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排人员公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费 。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为146万元，支出决算为136.93万元，完成预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是1、预算安排2020年更新购置车辆3辆，实际更新购置2辆；2、公务用车运行维护费预算安排90万元，因为边防车辆未入编，但有实际支出，公务用车运行维护费支出决算为101.07万元。

公务用车购置预算数为56万元，支出决算为35.86万元（含购置税等附加费用），完成预算的64.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排2020年更新购置车辆3辆，实际更新购置2辆。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为90万元，支出101.07万元，完成预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因是因为边防车辆未入编，但有实际车辆运行维护费支出。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为9.15万元，完成预算的45.75%。主要用于接待来我单位调研、检查、办案人员的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年因为疫情，公务活动减少，公务招待费支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79团组，累计466人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出9.15万元，主要用于来我单位调研、检查、办案人员的餐费接待79团组，466人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为954.19万元，支出决算为1,064.90万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数原因是边防人员入编后，公用经费支出拨款增加；比2019年度减少380.82万元，下降26.34%，主要原因是:1、在编人员调出较多；2、单位房屋维护费支出比2019年减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,022.88万元，其中：政府采购货物支出950.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.70万元。授予中小企业合同金额950.18万元，占政府采购支出总额的92.89%。其中，授予小微企业合同金额390.87万元，占政府采购支出总额的38.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，岱山县公安局本级及所属各单位共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是执法执勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金4487.41万元，占一般公共预算项目支出总额的67.29%。组织对2020年度其他政府性支出安排、公安局看守所应对疫情改造补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金113.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门支出整体绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县公安局在2020年度部门（单位）决算中反映禁毒业务经费及看守所拘留所经费项目绩效自评结果。

禁毒业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是毛发毒品检测机器、试剂、尿检板、禁毒宣传用品均已投入使用。二是禁毒人员费用全部下拨。

看守所、拘留所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照公安部监管局、省厅监管总队、市局党委的部署要求，岱山县看守所（拘留所）在防疫模式下，紧跟形势，规范执法，在保持监所实现“零感染、零事故”双零目标的同时，全面提升队伍智慧应用能力，全力助推防疫下刑事诉讼不脱节，全力保障了被监管人员权益，实现了看守所连续22年、拘留所连续16年安全无事故。

3.财政评价项目绩效评价结果“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岱山县公安局2020年度部门决算.DOC