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索引号 11330921002641207B/2021-76844 生成日期 2021-09-23
发布机构 县司法局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县司法局2020年度部门决算
信息来源:县司法局 发布日期:2021-09-23 11:05 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.岱山县司法局单位的主要职能是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章,起草全县司法行政工作的规范性文件;制定司法行政发展规划、年度计划并组织实施。

(二)拟订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施。指导各乡镇、各部门、各行业普法依法治理和对外法制宣传工作。

(三)承担全县社区矫正和归正人员帮教安置工作责任。

(四) 指导全县人民调解工作,承担县社会矛盾纠纷调解指导委员会和矛盾纠纷调处中心的日常工作;指导县人民调解员协会。

(五)指导和管理全县法律服务工作,综合管理律师事务所、公证处、基层法律服务所。

(六)监督管理全县法律援助工作和“12348”法律服务工作。

(七)指导监督全县司法行政系统依法行政工作。

(八)承担本系统法治建设、平安创建工作责任,参与社会治安综合治理工作。

(九)负责全县司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;管理局直属司法所,按规定的干部管理权限考核任免干部。  

(十)负责全县司法行政系统依法行政、执法监督工作和行政复议、行政诉讼、行政处罚、国家赔偿等工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省岱山县司法局部门决算包括:局本级决算。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、普法与依法治理科、社区矫正科、公共法律服务管理科、法制监督与协调科科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、浙江省岱山县公证处、县法律援助中心、县法治保障服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,279.71万元,支出总计1,279.71万元,与2019年度相比,各减少123.14万元,下降8.78%。主要原因是:有人员调出变动,工资福利、对个人及家庭的补助支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,071.77万元;包括财政拨款收入1,059.77万元(其中,一般公共预算1,058.90万元,政府性基金预算0.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.88%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.00万元,占收入合计1.12%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,251.30万元,其中基本支出941.65万元,占75.25%;项目支出309.65万元,占24.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,249.34万元,支出总计1,249.34万元,与2019年相比,各减少135.14万元,下降9.76%。主要原因是人员工资福利的减少;财政拨款支出年初预算数1289.7万元,完成年初预算的96.87%,主要原因是项目结余由财政收回。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,244.40万元,占本年支出合计的99.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.81万元,增长5.94%。主要原因是:业务支出经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,244.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.00万元,占0.40%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1,060.68万元,占85.24%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出66.70万元,占5.36%;卫生健康(类)支出24.07万元,占1.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出87.96万元,占7.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.82万元,支出决算为1,244.40万元,完成年初预算的116.86%,主要原因是工资福利、对个人及家庭的补助支出增加。其中:

公共安全支出一般行政管理事务支出。年初预算为70万元,支出决算为107.44万元,完成年初预算的153.49%,决算数大于预算数的主要原因案件补助增多。

公共安全支出基层司法业务支出。年初预算为76万元,支出决算为95.69万元,完成年初预算的125.91%,决算数大于预算数的主要原因是市补法律顾问经费及等级人民调解员补助经费拨入。

公共安全支出普法宣传支出。年初预算为35万元,支出决算为65.79万元,完成年初预算的187.97%,决算数大于预算数的主要原因是加大了普法宣传工作力度。

公共安全支出律师公证管理支出。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出法律援助支出。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出社区矫正支出。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算100%。

公共安全支出其他司法支出。年初预算为20万元,支出决算为27.73万元,完成年初预算的138.65%。决算数大于预算数的主要原因是业务装备经费支出增加。

卫生健康支出行政单位医疗支出。年初预算为24.73万元,支出决算为24.07万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,医疗费用支出减少。

住房保障支出住房公积金支出。年初预算为83.55万元,支出决算为87.96万元,完成年初预算的105.28%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动导致住房公积金增加。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。年初预算为69.53万元,支出决算为66.70万元,完成年初预算的95.93%,决算数少于预算数的主要原因是人员调动导致社会保障和就业支出调减。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出934.75万元,其中:

人员经费851.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、福利费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.87万元,占本年支出合计的0.07%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少8.51万元,下降90.71%。主要原因是:业务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.87万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的14.5%,主要原因是业务支出减少。其中:

公共安全支出司法行政运行。年初预算为6万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的14.5%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因业务支出减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为3.94万元,完成预算的41.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,与上年持平,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元,占45.56%,与2019年度相比,减少0.01万元,下降0.56%,主要原因是公务用车支出费用减少;公务接待费支出决算为2.14万元,占54.44%,与2019年度相比,增加0.01万元,增长0.47%,主要原因是公务接待费用有微小增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。本年无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元,支出决算为1.79万元,完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少运行维护费的开支。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为1.8万元,支出1.79万元,完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少运行维护费的开支。主要用于单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为7.6万元,支出决算为2.14万元,完成预算的28.16%。主要用于公务接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组,累计177人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.14万元,主要用于公务接待餐费,接待18团组,177人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为81.07万元,支出决算为83.09万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于预算数的主要原因行政运行开支的增加;比2019年度增加1.7万元,增长2.09%,主要原因是行政运行开支的增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额30.61万元,其中:政府采购货物支出30.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额30.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,县司法局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金309.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县司法局在2020年度部门决算中反映省补办案(业务)经费(法律援助)及普法宣传经费的项目绩效自评结果。

省补办案(业务)经费(法律援助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为38.41万元,执行数为34.65万元,完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况:一是省补办案(业务)经费法律援助案件办案补助发放;二是省补办案(业务)经费法律援助案件办案费用支出。发现的问题及原因:一是法律援助案件办案补助发放时间偏晚。下一步改进措施:法律援助案件办案补助发放时间可适当提前。

普法宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是法治宣传教育工作;二是打造各类法治文化阵地;三是开展各类法治创建实践活动。发现的问题及原因:一是普法经费总体不足,宣传的覆盖面不广;二是基层法治文化阵地数量有限,层次不高,相关支出项目预算还不够精确。下一步改进措施:一是进一步加强法治宣传教育;二是进一步深化项目预算。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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岱山县人民政府

索引号 11330921002641207B/2021-76844 生成日期 2021-09-23
发布机构 县司法局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县司法局2020年度部门决算
信息来源: 发布日期:2021-09-23 11:05 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.岱山县司法局单位的主要职能是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章,起草全县司法行政工作的规范性文件;制定司法行政发展规划、年度计划并组织实施。

(二)拟订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施。指导各乡镇、各部门、各行业普法依法治理和对外法制宣传工作。

(三)承担全县社区矫正和归正人员帮教安置工作责任。

(四) 指导全县人民调解工作,承担县社会矛盾纠纷调解指导委员会和矛盾纠纷调处中心的日常工作;指导县人民调解员协会。

(五)指导和管理全县法律服务工作,综合管理律师事务所、公证处、基层法律服务所。

(六)监督管理全县法律援助工作和“12348”法律服务工作。

(七)指导监督全县司法行政系统依法行政工作。

(八)承担本系统法治建设、平安创建工作责任,参与社会治安综合治理工作。

(九)负责全县司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;管理局直属司法所,按规定的干部管理权限考核任免干部。  

(十)负责全县司法行政系统依法行政、执法监督工作和行政复议、行政诉讼、行政处罚、国家赔偿等工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省岱山县司法局部门决算包括:局本级决算。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、普法与依法治理科、社区矫正科、公共法律服务管理科、法制监督与协调科科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、浙江省岱山县公证处、县法律援助中心、县法治保障服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,279.71万元,支出总计1,279.71万元,与2019年度相比,各减少123.14万元,下降8.78%。主要原因是:有人员调出变动,工资福利、对个人及家庭的补助支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,071.77万元;包括财政拨款收入1,059.77万元(其中,一般公共预算1,058.90万元,政府性基金预算0.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.88%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.00万元,占收入合计1.12%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,251.30万元,其中基本支出941.65万元,占75.25%;项目支出309.65万元,占24.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,249.34万元,支出总计1,249.34万元,与2019年相比,各减少135.14万元,下降9.76%。主要原因是人员工资福利的减少;财政拨款支出年初预算数1289.7万元,完成年初预算的96.87%,主要原因是项目结余由财政收回。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,244.40万元,占本年支出合计的99.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.81万元,增长5.94%。主要原因是:业务支出经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,244.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.00万元,占0.40%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1,060.68万元,占85.24%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出66.70万元,占5.36%;卫生健康(类)支出24.07万元,占1.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出87.96万元,占7.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.82万元,支出决算为1,244.40万元,完成年初预算的116.86%,主要原因是工资福利、对个人及家庭的补助支出增加。其中:

公共安全支出一般行政管理事务支出。年初预算为70万元,支出决算为107.44万元,完成年初预算的153.49%,决算数大于预算数的主要原因案件补助增多。

公共安全支出基层司法业务支出。年初预算为76万元,支出决算为95.69万元,完成年初预算的125.91%,决算数大于预算数的主要原因是市补法律顾问经费及等级人民调解员补助经费拨入。

公共安全支出普法宣传支出。年初预算为35万元,支出决算为65.79万元,完成年初预算的187.97%,决算数大于预算数的主要原因是加大了普法宣传工作力度。

公共安全支出律师公证管理支出。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出法律援助支出。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出社区矫正支出。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算100%。

公共安全支出其他司法支出。年初预算为20万元,支出决算为27.73万元,完成年初预算的138.65%。决算数大于预算数的主要原因是业务装备经费支出增加。

卫生健康支出行政单位医疗支出。年初预算为24.73万元,支出决算为24.07万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,医疗费用支出减少。

住房保障支出住房公积金支出。年初预算为83.55万元,支出决算为87.96万元,完成年初预算的105.28%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动导致住房公积金增加。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。年初预算为69.53万元,支出决算为66.70万元,完成年初预算的95.93%,决算数少于预算数的主要原因是人员调动导致社会保障和就业支出调减。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出934.75万元,其中:

人员经费851.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、福利费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.87万元,占本年支出合计的0.07%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少8.51万元,下降90.71%。主要原因是:业务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.87万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的14.5%,主要原因是业务支出减少。其中:

公共安全支出司法行政运行。年初预算为6万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的14.5%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因业务支出减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为3.94万元,完成预算的41.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,与上年持平,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元,占45.56%,与2019年度相比,减少0.01万元,下降0.56%,主要原因是公务用车支出费用减少;公务接待费支出决算为2.14万元,占54.44%,与2019年度相比,增加0.01万元,增长0.47%,主要原因是公务接待费用有微小增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。本年无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元,支出决算为1.79万元,完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少运行维护费的开支。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为1.8万元,支出1.79万元,完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少运行维护费的开支。主要用于单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为7.6万元,支出决算为2.14万元,完成预算的28.16%。主要用于公务接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组,累计177人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.14万元,主要用于公务接待餐费,接待18团组,177人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为81.07万元,支出决算为83.09万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于预算数的主要原因行政运行开支的增加;比2019年度增加1.7万元,增长2.09%,主要原因是行政运行开支的增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额30.61万元,其中:政府采购货物支出30.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额30.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,县司法局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金309.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县司法局在2020年度部门决算中反映省补办案(业务)经费(法律援助)及普法宣传经费的项目绩效自评结果。

省补办案(业务)经费(法律援助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为38.41万元,执行数为34.65万元,完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况:一是省补办案(业务)经费法律援助案件办案补助发放;二是省补办案(业务)经费法律援助案件办案费用支出。发现的问题及原因:一是法律援助案件办案补助发放时间偏晚。下一步改进措施:法律援助案件办案补助发放时间可适当提前。

普法宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是法治宣传教育工作;二是打造各类法治文化阵地;三是开展各类法治创建实践活动。发现的问题及原因:一是普法经费总体不足,宣传的覆盖面不广;二是基层法治文化阵地数量有限,层次不高,相关支出项目预算还不够精确。下一步改进措施:一是进一步加强法治宣传教育;二是进一步深化项目预算。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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