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索引号 113309210026411518/2021-76836 生成日期 2021-09-23
发布机构 县教育局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
浙江广播电视大学岱山分校2020年度部门决算
信息来源:县教育局 发布日期:2021-09-23 10:49 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。举办现代远程高等专科、本科教育和中等专业教育,开展职业教育;举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

3、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江广播电视大学岱山分校部门决算为本级决算。

纳入浙江广播电视大学岱山分校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、总务处、财会室等。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计457.43万元,支出总计457.43万元,与2019年度相比,各增加17.65万元,增长2.17%。主要原因是:工资调整等追加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计411.23万元;包括财政拨款收入283.75万元(其中,一般公共预算283.75万元,政府性基金预算1.46万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计69.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入126.00万元,占收入合计30.64%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.48万元,占收入合计0.36%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计434.20万元,其中基本支出422.62万元,占97.33%;项目支出11.58万元,占2.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计329.96万元,支出总计329.96万元,与2019年相比,各增加1.33万元,增长0.41%。主要原因是工资调整等追加;财政拨款支出年初预算数273.49万元,完成年初预算的120.65%,主要原因是工资调整、奖励性绩效等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.96万元,占本年支出合计的75.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.35万元,增长17.17%。主要原因是:工资调整、奖励性绩效等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出329.96万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.49万元,支出决算为329.96万元,完成年初预算的120.65%,主要原因是工资调整、奖励性绩效等增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出等增加。

教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为273.49万元,支出决算为322.59万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因工资调整、奖励性绩效等增加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.38万元,其中:

人员经费295.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费23.23万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.90万元,支出决算为0.61万元,完成预算的32.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为0.61万元,占32.11%,与2019年度相比,增加0.61万元,增长100%,主要原因是发生县外单位来校考察调研、检查指导等公务接待活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

本年无因公出国(境)费

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.90万元,支出决算为0.61万元,完成预算的32.11%。主要用于接待县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动少,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计42人次。

外宾接待支出0万元,主要用于县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待等支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.61万元,主要用于接待县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待等支出。接待6团组,42人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位无机关运行经费发生;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费发生。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.25万元,其中:政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额5.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,浙江广播电视大学岱山分校共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明(表格见附件)

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江广播电视大学岱山分校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金10.67万元,占一般公共预算项目支出总额的92.14%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。 

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

浙江广播电视大学岱山分校在2020年度部门(单位)决算中反映2019年省拨免学费补助专项资金及2019年第四批县级教育发展专项资金项目绩效自评结果。

2019年省拨免学费补助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目主要用于学校日常办公经费支出。绩效目标是通过本项目经费,保障学校正常工作开展,目标完成。发现的问题及原因:2019年省拨免学费补助专项资金主要使用在差旅费1.56万元、劳务费2.33万元,说明学校的公用经费保障力度还有欠缺,特别是临时人员费用。下一步改进措施:上级财政部门应增加学校公用经费的投入,切实保障学校工作的正常开展。

2019年第四批县级教育发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目主要用于教师培训支出。绩效目标是通过本项目经费,逐步提高教师职业素养。发现的问题及原因:该笔专项是拨付给岱西成校的社区教育经费补助。下一步改进措施:上级财政部门应增加社区教育经费的补助,切实保障社区教育的正常开展。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

18.教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

附件:浙江广播电视大学岱山分校2020年度部门决算.DOC


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岱山县人民政府

索引号 113309210026411518/2021-76836 生成日期 2021-09-23
发布机构 县教育局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
浙江广播电视大学岱山分校2020年度部门决算
信息来源: 发布日期:2021-09-23 10:49 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。举办现代远程高等专科、本科教育和中等专业教育,开展职业教育;举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

3、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江广播电视大学岱山分校部门决算为本级决算。

纳入浙江广播电视大学岱山分校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、总务处、财会室等。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计457.43万元,支出总计457.43万元,与2019年度相比,各增加17.65万元,增长2.17%。主要原因是:工资调整等追加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计411.23万元;包括财政拨款收入283.75万元(其中,一般公共预算283.75万元,政府性基金预算1.46万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计69.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入126.00万元,占收入合计30.64%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.48万元,占收入合计0.36%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计434.20万元,其中基本支出422.62万元,占97.33%;项目支出11.58万元,占2.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计329.96万元,支出总计329.96万元,与2019年相比,各增加1.33万元,增长0.41%。主要原因是工资调整等追加;财政拨款支出年初预算数273.49万元,完成年初预算的120.65%,主要原因是工资调整、奖励性绩效等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.96万元,占本年支出合计的75.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.35万元,增长17.17%。主要原因是:工资调整、奖励性绩效等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出329.96万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.49万元,支出决算为329.96万元,完成年初预算的120.65%,主要原因是工资调整、奖励性绩效等增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出等增加。

教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为273.49万元,支出决算为322.59万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因工资调整、奖励性绩效等增加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.38万元,其中:

人员经费295.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费23.23万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.90万元,支出决算为0.61万元,完成预算的32.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为0.61万元,占32.11%,与2019年度相比,增加0.61万元,增长100%,主要原因是发生县外单位来校考察调研、检查指导等公务接待活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

本年无因公出国(境)费

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.90万元,支出决算为0.61万元,完成预算的32.11%。主要用于接待县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动少,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计42人次。

外宾接待支出0万元,主要用于县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待等支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.61万元,主要用于接待县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待等支出。接待6团组,42人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位无机关运行经费发生;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费发生。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.25万元,其中:政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额5.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,浙江广播电视大学岱山分校共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明(表格见附件)

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江广播电视大学岱山分校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金10.67万元,占一般公共预算项目支出总额的92.14%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。 

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

浙江广播电视大学岱山分校在2020年度部门(单位)决算中反映2019年省拨免学费补助专项资金及2019年第四批县级教育发展专项资金项目绩效自评结果。

2019年省拨免学费补助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目主要用于学校日常办公经费支出。绩效目标是通过本项目经费,保障学校正常工作开展,目标完成。发现的问题及原因:2019年省拨免学费补助专项资金主要使用在差旅费1.56万元、劳务费2.33万元,说明学校的公用经费保障力度还有欠缺,特别是临时人员费用。下一步改进措施:上级财政部门应增加学校公用经费的投入,切实保障学校工作的正常开展。

2019年第四批县级教育发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目主要用于教师培训支出。绩效目标是通过本项目经费,逐步提高教师职业素养。发现的问题及原因:该笔专项是拨付给岱西成校的社区教育经费补助。下一步改进措施:上级财政部门应增加社区教育经费的补助,切实保障社区教育的正常开展。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

18.教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

附件:浙江广播电视大学岱山分校2020年度部门决算.DOC


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