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索引号 11330921002641194M/2021-76833 生成日期 2021-09-23
发布机构 县卫生健康局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县医疗保障管理服务中心2020年度部门决算
信息来源:县卫生健康局 发布日期:2021-09-23 10:37 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.承担全县城镇职工、城乡居民以及离休干部等参保人员的医疗保险、生育保险经办和医疗困难救助工作。

2.负责全县基本医疗保险、生育保险申报受理业务、核定医保待遇、办理参保登记、参保关系转接、管理就医凭证等工作。

3.负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险的参保扩面指导,协助税务部门开展全县基本医疗保险基金、生育保险基金征缴工作,建立健全全县基本医疗保险统筹基金帐户和公务员事业人员个人账户,并对个人帐户基金进行计入、调整、转移、结转等管理工作。

4.负责医疗救助基金筹集、救助对象的信息管理、救助待遇核定与支付等工作。

5.负责全县医疗保险定点医疗机构和定点零售药店(以下简称两定机构)的管理,承担两定机构执行医疗保险政策规定情况进行监督检查及考核等行政辅助工作。

6.负责全县医疗保险基金两定机构的审核结算,参保人员个人零星医药费核报。承担办理各类医疗备案、异地就医联网结算等业务工作。

7.组织实施全县定点医药机构、参保人员医保基金稽核工作,受理医疗保险违规行为的投诉举报。

8.协助有关部门编制医疗保险、生育保险、医疗救 助基金预决算。落实基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度。承担医疗保险、生育保险、医疗救助费用的 财务统计和基金运行分析等工作。

9.负责医保药品、医用耗材、医疗服务设施价格管理事务。

10.负责长期护理保险基金筹集、经办管理、待遇支付,承担定点护理机构准入与监管等行政辅助工作。

11.负责医疗保险信息系统的维护和医保业务智能审核管理工作。

12.完成岱山县卫生健康局(岱山县医疗保障局) 交办的其他工作。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省岱山县医疗保障管理服务中心部门决算包括:本级决算共1个。

纳入浙江省岱山县医疗保障管理服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合科、参保受理科、审核结算科、稽核管理科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计193.38万元,支出总计193.38万元,与2019年度相比,各增加193.38万元,增长100%。主要原因是:2020年新增部门预算单位。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计163.55万元;包括财政拨款收入163.55万元(其中,一般公共预算163.55万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计193.38万元,其中基本支出149.38万元,占77.25%;项目支出44.00万元,占22.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计193.38万元,支出总计193.38万元,与2019年相比,各增加193.38万元,增长100%。主要原因是2020年新增部门预算单位;财政拨款支出年初预算数147.09万元,完成年初预算的131.47%,主要原因是2020年新招录事业人员3名。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.38万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加193.38万元,增长100%。主要原因是:2020年新增部门预算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出14.11万元,占7.29%;卫生健康(类)支出165.68万元,占85.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.59万元,占7.03%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.09万元,支出决算为193.38万元,完成年初预算的131.47%,主要原因是2020年新增部门预算单位。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.18万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.09万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为13.50万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为106.22万元,支出决算为118.44万元,完成年初预算的111.5%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.50万元,决算数大于预算数的主要原因年初卫健局2019年省拨项目资金结转。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.01万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.38万元,其中:

人员经费143.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.23万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门(单位)2019年度和2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.23万元,完成预算的23%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,本年公务接待活动有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,决算数等于预算数的原因是未安排因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,决算数等于预算数的原因是未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0.23万元,占100%,与2019年度相比,增加0.23万元,增长100%,主要原因是2020年新增部门预算单位。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无因公出国(境)费 。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年无公务用车购置及运行维护费。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.23万元,完成预算的23%。主要用于接待市局检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,本年公务接待活动有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计12人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元,主要用于市局检查等,接待2团组,12人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数;与2019年度持平,增长0%。主要原因是本单位为事业单位,所以未安排机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.99万元,其中:政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.99万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县医疗保障管理服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县医疗保障管理服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金43.33万元,占一般公共预算项目支出总额的98.48%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%,本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县医疗保障管理服务中心在2020年度部门(单位)决算中反映拨付2019年医务服务与保障能力提升项目经费及城乡居民医疗保险业务经费项目绩效自评结果。

拨付2019年医务服务与保障能力提升项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为29.83万元,执行数为29.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升医保信息化水平;二是加强打击欺诈骗保工作力度。三是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因:随着医疗保障政策逐步完善,参保人员医疗待遇提高,参保人员日益老龄化,医疗保险基金支出压力将会明显增加。下一步改进措施:将利用大数据平台信息分析,加大基金监管力度,严厉打击骗保行为,切实维护基金安全;科学完善复合式医保付费方式,确保医疗保险基金合理支出;深化“三医联动”改革加强医疗、医保、医药领域联动。进一步完善区域内医疗卫生服务体系,加快提升基层医疗卫生服务能力,推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医,进一步提高医疗保障能力。

城乡居民医疗保险业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效提升城乡医保经办服务综合监管宣传引导等服务能力。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

21.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

22.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

岱山县医疗保障管理服务中心2020年部门决算.DOC

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岱山县人民政府

索引号 11330921002641194M/2021-76833 生成日期 2021-09-23
发布机构 县卫生健康局 文号
组配分类 部门决算 主题分类
岱山县医疗保障管理服务中心2020年度部门决算
信息来源: 发布日期:2021-09-23 10:37 浏览次数:

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.承担全县城镇职工、城乡居民以及离休干部等参保人员的医疗保险、生育保险经办和医疗困难救助工作。

2.负责全县基本医疗保险、生育保险申报受理业务、核定医保待遇、办理参保登记、参保关系转接、管理就医凭证等工作。

3.负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险的参保扩面指导,协助税务部门开展全县基本医疗保险基金、生育保险基金征缴工作,建立健全全县基本医疗保险统筹基金帐户和公务员事业人员个人账户,并对个人帐户基金进行计入、调整、转移、结转等管理工作。

4.负责医疗救助基金筹集、救助对象的信息管理、救助待遇核定与支付等工作。

5.负责全县医疗保险定点医疗机构和定点零售药店(以下简称两定机构)的管理,承担两定机构执行医疗保险政策规定情况进行监督检查及考核等行政辅助工作。

6.负责全县医疗保险基金两定机构的审核结算,参保人员个人零星医药费核报。承担办理各类医疗备案、异地就医联网结算等业务工作。

7.组织实施全县定点医药机构、参保人员医保基金稽核工作,受理医疗保险违规行为的投诉举报。

8.协助有关部门编制医疗保险、生育保险、医疗救 助基金预决算。落实基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度。承担医疗保险、生育保险、医疗救助费用的 财务统计和基金运行分析等工作。

9.负责医保药品、医用耗材、医疗服务设施价格管理事务。

10.负责长期护理保险基金筹集、经办管理、待遇支付,承担定点护理机构准入与监管等行政辅助工作。

11.负责医疗保险信息系统的维护和医保业务智能审核管理工作。

12.完成岱山县卫生健康局(岱山县医疗保障局) 交办的其他工作。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省岱山县医疗保障管理服务中心部门决算包括:本级决算共1个。

纳入浙江省岱山县医疗保障管理服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合科、参保受理科、审核结算科、稽核管理科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表(表格详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计193.38万元,支出总计193.38万元,与2019年度相比,各增加193.38万元,增长100%。主要原因是:2020年新增部门预算单位。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计163.55万元;包括财政拨款收入163.55万元(其中,一般公共预算163.55万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计193.38万元,其中基本支出149.38万元,占77.25%;项目支出44.00万元,占22.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计193.38万元,支出总计193.38万元,与2019年相比,各增加193.38万元,增长100%。主要原因是2020年新增部门预算单位;财政拨款支出年初预算数147.09万元,完成年初预算的131.47%,主要原因是2020年新招录事业人员3名。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.38万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加193.38万元,增长100%。主要原因是:2020年新增部门预算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出14.11万元,占7.29%;卫生健康(类)支出165.68万元,占85.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.59万元,占7.03%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.09万元,支出决算为193.38万元,完成年初预算的131.47%,主要原因是2020年新增部门预算单位。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.18万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.09万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为13.50万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为106.22万元,支出决算为118.44万元,完成年初预算的111.5%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.50万元,决算数大于预算数的主要原因年初卫健局2019年省拨项目资金结转。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.01万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因2020年新招录事业人员三名。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.38万元,其中:

人员经费143.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.23万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门(单位)2019年度和2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.23万元,完成预算的23%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,本年公务接待活动有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,决算数等于预算数的原因是未安排因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,决算数等于预算数的原因是未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0.23万元,占100%,与2019年度相比,增加0.23万元,增长100%,主要原因是2020年新增部门预算单位。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无因公出国(境)费 。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年无公务用车购置及运行维护费。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.23万元,完成预算的23%。主要用于接待市局检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,本年公务接待活动有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计12人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元,主要用于市局检查等,接待2团组,12人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数;与2019年度持平,增长0%。主要原因是本单位为事业单位,所以未安排机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.99万元,其中:政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.99万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岱山县医疗保障管理服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,岱山县医疗保障管理服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金43.33万元,占一般公共预算项目支出总额的98.48%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%,本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(表格详见附件)

岱山县医疗保障管理服务中心在2020年度部门(单位)决算中反映拨付2019年医务服务与保障能力提升项目经费及城乡居民医疗保险业务经费项目绩效自评结果。

拨付2019年医务服务与保障能力提升项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为29.83万元,执行数为29.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升医保信息化水平;二是加强打击欺诈骗保工作力度。三是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因:随着医疗保障政策逐步完善,参保人员医疗待遇提高,参保人员日益老龄化,医疗保险基金支出压力将会明显增加。下一步改进措施:将利用大数据平台信息分析,加大基金监管力度,严厉打击骗保行为,切实维护基金安全;科学完善复合式医保付费方式,确保医疗保险基金合理支出;深化“三医联动”改革加强医疗、医保、医药领域联动。进一步完善区域内医疗卫生服务体系,加快提升基层医疗卫生服务能力,推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医,进一步提高医疗保障能力。

城乡居民医疗保险业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效提升城乡医保经办服务综合监管宣传引导等服务能力。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

21.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

22.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

岱山县医疗保障管理服务中心2020年部门决算.DOC

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