一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，配合解决有关跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据省、市核定的污染物减排指标，监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定区域大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督区域各类自然保护地生态环境管理工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施区域生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测，按照统一规划，设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布区域生态环境相关信息。负责区域生态环境信息化工作，承担国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.承担生态环境保护督察组织协调工作。建立健全生态环境保护督察协调机制，承担上级部门生态环境保护督察等相关组织协调工作。

10.组织实施区域生态环境执法工作。配合做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作，组织实施生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成县委、县政府和市生态环境局交办的其它任务。

15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽岱山建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协调平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市生态环境局岱山分局部门决算包括：分局本级决算、局属事业单位决算。

纳入舟山市生态环境局岱山分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市岱山生态环境监测站

2．岱山县生态环境保护综合行政执法队

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（政策法规科、自然生态保护科）、环境管理科（行政许可服务科）。

二、2020年度部门（单位）决算公开表（表格详见附件）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2507.71万元，支出总计2507.71万元,与2019年度相比，各减少242.03万元，下降8.80%。主要原因是：2020年度省市环境保护专项资金拨付比去年减少，2019年度1270.09万元，2020年度979.41万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2153.12万元；包括财政拨款收入1945.07万元（其中，一般公共预算1945.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入208.05万元，占收入合计9.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2340.3万元，其中基本支出1168.2万元，占49.92%；项目支出1172.1万元，占50.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2295.31万元，支出总计2295.31万元，与2019年相比，各减少427.87万元，下降15.71%。主要原因是2020年度省市环境保护专项资金拨付比去年减少；财政拨款支出年初预算数1387.65万元，完成年初预算的165.41%，主要原因是年中追加了2020年度省市县环境保护专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2241.5万元，占本年支出合计的95.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.77万元，下降4.75%。主要原因是：2020年度省市环境保护专项资金拨付比去年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2241.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.07万元,占4.02%；卫生健康（类）支出24.73万元,占1.10%；节能环保（类）支出2011.69万元,占89.75%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出115.01万元,占5.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387.65万元，支出决算为2241.5万元,完成年初预算的161.53%，主要原因是年中追加了2020年度省市县环境保护专项资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.97万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴费支出预算定额与实际数差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.01万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出预算定额与实际数差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位医疗支出预算定额与实际数差异。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为788.62万元，支出决算为928.07万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资正常晋升和奖金标准调整；二是年初调入2名事业人员。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为45万元，支出决算为75万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加部分工作经费列入该款项支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为159.75万元，支出决算为197.8万元，完成年初预算的123.82%，决算数大于预算数的主要原因年中追加部分省市环境保护专项资金列入该款项支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为168.7万元，支出决算为810.82万元，完成年初预算的480.63%，决算数大于预算数的主要原因年中追加部分省市环境保护专项资金列入该款项支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.33万元，支出决算为115.01万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于预算数的主要原因预算定额与实际数差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.88万元，其中：

人员经费1044.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款无变化。主要原因是：2019-2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为12.47万元，完成预算的98.97%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行省市有关三公经费开支的规定，从严从紧控制公务接待及公务用车，减少不必要的三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增加/减少，增长/下降0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.55万元，占28.47%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降1.11%，主要原因是合理安排公务用车，注重对保留车辆的日常维护，车辆维修严格按定额标准执行；公务接待费支出决算为8.92万元，占71.53%，与2019年度相比，增加4.18万元，增长88.19%，主要原因是2020年度省市业务主管部门对鱼山石化企业环保专项执法检查频次大幅度增加，以及中央环保督察及五水共治专项督察，我局在严格按照规定从严从紧控制公务接待开支情况下，相关公务接待费用仍较去年大幅增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，主要原因是2020年度无因公出国（境）工作安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，支出决算为3.55万元，完成预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务用车，注重对保留车辆的日常维护，车辆维修严格按定额标准执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，主要原因是本单位2020年度无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.6万元，支出3.55万元，完成预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务用车，注重对保留车辆的日常维护，车辆维修严格按定额标准执行。主要用于环境执法、环境监测、五水共治督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为8.92万元，完成预算的99.11%。主要用于接待省市环保部门业务指导、工作检查等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行省市有关公务接待的规定，从严从紧控制公务接待，减少不必要的公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55团组，累计506人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾公务接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.92万元，主要用于省市环保部门业务指导、工作检查等公务接待支出，接待55团组，506人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为84.64。万元，支出决算为113.44万元，完成年初预算的134.03%，决算数大于预算数的主要原因2020年初新调入2名事业人员、在职人员工资正常晋升和奖金标准调整；比2019年度增加36.31万元，增长47.08%，主要原因是2020年度新增2名事业人员、在职人员工资正常晋升和奖金标准调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额540.85万元，其中：政府采购货物支出379.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.79万元。授予中小企业合同金额540.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额540.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市生态环境局岱山分局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市生态环境局岱山分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金1083.62万元，占一般公共预算项目支出总额的92.45%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

舟山市生态环境局岱山分局2020年度无部门评价。

舟山市生态环境局岱山分局2020年度无部门整体支出绩效评价。

舟山市生态环境局岱山分局2020年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（表格详见附件）

舟山市生态环境局岱山分局在2020年度部门决算中反映2020年五水共治工作经费及中央土壤污染防治专项绩效自评结果。

2020年五水共治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市等有关业务主管单位关于开展五水共治工作的要求，按年初既定的工作安排，举办河长制培训班及治水治污大会战文艺晚会，加强河道和湾滩无人机定期巡查，确保年度治水办工作正常开展。项目的实施完善并强化河长工作机制并实行长效管理，推进“五水共治”工作有效开展，维护县域水生态环境持续向好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目专项资金的有效监管，及时公开项目绩效，充分发挥专项资金在五水共治及生态环境保护领域的保障功能，为打造环境优美、水清岸绿的海上花园城市发挥最大绩效。

中央土壤污染防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.88万元，执行数为40.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托浙江舟环环境工程设计有限公司实施岱山县重点行业企业用地调查样品采集项目；二是委托浙江省地质矿产研究所实施岱山县重点行业企业土壤污染详查样品分析检测项目。通过土壤污染状况详查，进一步掌握我县农用地及建设用地环境现状，为下一步土壤污染管控，改善土壤环境质量，制定产业及规划布局，落实治理措施夯实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目专项资金的有效监管，及时公开项目绩效，充分发挥专项资金在生态环境保护领域的保障功能，为打好污染防治攻坚战发挥最大绩效。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位2020年度无财政评价项目绩效评价

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位2020年度无部门评价项目绩效评价

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

舟山市生态环境局岱山分局2020年度部门决算.DOC