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索引号 113309210026412824/2021-77463 生成日期 2021-11-08
发布机构 衢山镇 文号
组配分类 政府预算/决算 主题分类
关于衢山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
信息来源:衢山镇 发布日期:2021-11-08 09:56 浏览次数:

一、2020年财政预算执行情况

2020年,我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大主席 团的监督支持下,紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标,积极应对疫情带来的经济下行压力,服务和服从于全镇发展、稳 定大局,全力组织收入,保障民生事业,深化财政改革,为促 进全镇经济社会的快速健康发展提供了有力的财力保障,较好地完成了镇人大四届七次会议确定的预算和各项财政工作任 务。

(一)财政收入

1、 2020年全镇财政总收入70386.72万元,比上年实绩 54360.54 万元增长 29.48%;

2、 一般公共预算收入40731.66万元,比上年实绩34318.96 万元增长18.69%;

3、财政专户管理资金收入128.23万元,为幼儿园学费收入。

(二) 财政支出

2020年,全镇财政总支出15900.20万元。主要支出分类完 成情况:

1、 一般公共预算支出15771.97万元,比上年同期14598.76 万元增长8.04%。主要支出科目如下:

一般公共服务支出4668.39万元,同比增长6.89%;

教育支出1035.33万元,同比增长22.61%;

文化旅游体育与传媒支出548.79万元,同比增长313.71%; 社会保障和就业支出375.57万元,同比下降38.93%; 卫生健康支出639.48万元,同比下降2.36%; 城乡社区支出2818.29万元,同比下降35.76%; 农林水支出4086.01万元,同比增长76.15%; 交通运输支出24.25万元,同比增长193.94%; 资源勘探信息等支出1173.44万元,同比增长96.77%; 住房保障支出402.42万元,同比增长11.95%。

2、 财政专户管理资金支出128.23万元。

以上所列支出中已包含了 2020年初共安排的6个政府民生 实事项目,项目共支出1036.03万元。

(三) 收支平衡情况

按照现行财政体制结算,预计我镇2020年度财政可用资金 为20394.87万元,其中:支出基数4036.58万元,上级专项追 加4444.26万元,增收分成及补助7500万元,财政专户管理资 金收入128.23万元,上年结余4285.80万元。当年财政总支出 15900.20万元,实现2020年度财政收支平衡略有结余。

二、2020年主要财政工作

2020年,我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、 收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步 深化、财政管理水平稳步提高。我镇财政预算执行及财政工作 概括起来主要有以下几个特点:

1、 围绕提质增效,做大收入盘子

2020年,面临宏观经济下行、新冠疫情影响、国家实施更 大规模减税降费等新形势,镇党委政府高度重视,财税部门积极采取有力措施,加强收入源头管控,特别关注重点项目税收 落地,加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判,全力以赴保收入。财税部门认真履行主体责任,广泛开展重点税源运行情况调研,定期召开组织收入工作推进会议,及时研判 形势,跟进征管措施,努力实现应收尽收、颗粒入仓。密切关注国家政策资金扶持方向,抢抓债券发行窗口期,积极争取上级部门的更大支持,充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用, 促进税收增量进一步释放。

2、 优化支出结构,保障改善民生

按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则,坚持把 保运转、保稳定、保民生放在首位,不断优化财政支出结构, 努力实现社会各项事业的全面协调发展。全力支持国家战略和 重大项目实施,全力支持大花园建设,积极助推小城市培育、 小城镇环境综合整治、渔港经济区建设等项目建设。积极开展农村生活污水治理、“污水零直排区”、“品质河道”等工程 建设,扎实推进整洁村庄专项行动。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置,认真落实惠农政策,贯彻实施乡村振兴战略,大力投资美丽乡村建设、地质灾害治理、渔农业基础 设施等项目建设。继续大力支持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、老年渔民生活补贴及渔民社保补贴等社会保障需要, 扩大公共财政覆盖面,切实保障弱势群体利益。切实保障渔农村基层组织和社会管理等基本运转的支出需求,加大对脱贫攻坚、教育、医疗卫生、文化、旅游交通等方面的支出力度。

3、深化财政改革,提升管理水平

紧紧抓住省市“规范化财政所”创建的契机,积极完善财政服务体系建设,不定期开展财政资金安全检查工作,建立财政资金安全管理长效机制,逐步把所有民生类补助资金纳入财政公共服务平台进行发放。进一步完善部门预算管理制度,大 力压缩一般性支出,保证工资发放和机关基本运转。落实“八 项规定”等各项制度,厉行节俭,严格控制行政支出和“三公” 经费预算规模。加强财政资金审批拨付监督,建立健全内控机制,不断发挥内部审计监督作用。强化债务管理,掌握下属单位债务增减情况,加强债务监管,切实防范债务风险,并筹措资金化解历年债务。

2020年,我镇财政预算执行情况总体良好,但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是外部环境仍旧复杂严峻,制约我镇经济发展面困难较多,规模 经济、新增税源不够,国家结构性减税政策逐步扩大,地方财政增收压力继续加大;二是财政的保障范围不断扩大,政策性增支因素增多,财政刚性支出大幅增加,收支矛盾仍旧突出, 而政府融资受到政策层面限制,融资难度及融资成本不断加大; 三是财政管理职能在不断转变,预算执行存在一定偏差,财政 管理水平还有待于提高。对此,我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识,继续采取有效措施,认真加以解决。

三、2021年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划,2021年我镇财政预算安排 和工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、 贯彻新发展理念、融入新发展格局,按照“保基本、守底线、 促均衡、提质量”的理财要求,抓收入培财源,优结构保重点, 为促进我镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

按照上述思路,结合我镇经济发展形势和收支增长因素, 将2021年全镇财政收支预算建议如下:

(一) 2021年收入预算安排

1、 一般公共预算收入安排42800万元,比上年增长5.08%;

2、 财政专户管理资金收入安排200万元,比上年增加 55.97%, 2020年幼儿园学费收入受疫情影响锐减,2021年恢复相对正常。

(二) 2021年支出预算安排

根据我镇财力情况,2021年我镇财政总支出预算安排 16900万元,主要支出分类安排如下:

1、 一般公共预算支出安排16700万元,同比增长5.88%。

(1 ) 一般公共服务支出4510万元,其中:人大工作经费 40万元,平安乡镇、综治经费50万元,团委经费支出2万元, 妇联经费10万元,协税护税经费10万元;

(2) 教育支出1015万元,其中:成人教育支出25万元;

(3) 文化旅游体育和传媒支出550万元;

(4) 社会保障和就业支出405万元,其中退伍军人支出5 万元,民政救助支出15万元;

(5) 卫生健康支出660万元;

(6) 城乡社区支出4500万元;

(7) 农林水支出3700万元;

(8) 交通运输支出15万元;

(9) 资源勘探电力信息等支出995万元,其中:安全生产 监管支出16万元,商会工作经费10万元;

(10) 住房保障支出350万元。

2、 财政专户管理资金支出安排200万元。

以上支出预算中包含了 2021年度政府民生实事项目支出。

根据上述财政收入预算安排和现行财政体制测算,在确保 2021年收入目标完成的基础上,预计财政可用财力18731.25 万元,当年财政支出安排16900万元,可以实现年度收支平衡。

四、2021年财政主要工作任务

各位代表,2021年我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作, 努力提升“财为政服务”水平,积极拓展财源税源,坚定高质量发展理念,大力保障经济、社会事业健康稳定发展。

(一) 注重财源建设,确保完成收入任务

2021年,面临疫情防控、减税降费和减负政策、资源性开 采减少等因素,我们更应立足实际,积极整合现有财源,努力 培植可持续的优质财源,真正做到把财政增收工作落到实处, 取得实效。积极发挥财政资金助力经济发展的作用,扩大有效 投资,想方设法拓宽税源,挖掘收入。继续加强对重点行业、 重点项目、重点企业的税收监管,深挖隐性税源,提高组织收 入效率。继续加大招商引资力度,发挥我镇的资源优势,培植 和做大支柱产业,为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。 进一步加强与税务部门的协作,深化财税联动、部门协作,及 时了解区域内税源变化情况,确保全年财政收入任务顺利完成。

(二) 突出民生建设,着力打造和谐稳定

全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作,聚焦 聚力新型城镇化攻坚、海岛大花园建设,确保财力有效支撑。 坚持有保有控,量入为出,在严格控制一般性支出的同时,进 一步调整财政资金供给范围和支出方向,确保各项社会事业协 调发展。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求,发挥公 共财政职能作用,办好富民惠民的民生实事,让人民群众共享 发展成果。全力保障教育、社保、医疗卫生、公益文化、平安 建设、城市品质提升等基本民生支出。贯彻实施乡村振兴战略, 继续落实财政惠农政策,促进城乡协调发展。落实落细每个民 生项目,共建共享美好生活。

(三) 强化预算管理,提升科学理财水平

聚焦镇党委、政府重大决策部署,集中财力办大事,优化财政资金预算管理,加强统筹力度,提高资金运行质量。落实 好财政规范化建设,细化预算编制,落实“收支两条线”的各项规定,持续加强对政府投资项目、国企国资、财政资金等重 点领域监管,全面实施政府投资项目和财政预算绩效管理。切 实加强地方政府债务管理和风险防范,严格控制地方政府新增 债务,多渠道筹措资金逐年化解债务。树牢“过紧日子”思想, 严控“三公”经费和一般性支出,积极推动节约型政府建设, 严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。继续 抓好财政队伍建设,持续提高依法理财、科学理财水平。


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岱山县人民政府

索引号 113309210026412824/2021-77463 生成日期 2021-11-08
发布机构 衢山镇 文号
组配分类 政府预算/决算 主题分类
关于衢山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
信息来源: 发布日期:2021-11-08 09:56 浏览次数:

一、2020年财政预算执行情况

2020年,我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大主席 团的监督支持下,紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标,积极应对疫情带来的经济下行压力,服务和服从于全镇发展、稳 定大局,全力组织收入,保障民生事业,深化财政改革,为促 进全镇经济社会的快速健康发展提供了有力的财力保障,较好地完成了镇人大四届七次会议确定的预算和各项财政工作任 务。

(一)财政收入

1、 2020年全镇财政总收入70386.72万元,比上年实绩 54360.54 万元增长 29.48%;

2、 一般公共预算收入40731.66万元,比上年实绩34318.96 万元增长18.69%;

3、财政专户管理资金收入128.23万元,为幼儿园学费收入。

(二) 财政支出

2020年,全镇财政总支出15900.20万元。主要支出分类完 成情况:

1、 一般公共预算支出15771.97万元,比上年同期14598.76 万元增长8.04%。主要支出科目如下:

一般公共服务支出4668.39万元,同比增长6.89%;

教育支出1035.33万元,同比增长22.61%;

文化旅游体育与传媒支出548.79万元,同比增长313.71%; 社会保障和就业支出375.57万元,同比下降38.93%; 卫生健康支出639.48万元,同比下降2.36%; 城乡社区支出2818.29万元,同比下降35.76%; 农林水支出4086.01万元,同比增长76.15%; 交通运输支出24.25万元,同比增长193.94%; 资源勘探信息等支出1173.44万元,同比增长96.77%; 住房保障支出402.42万元,同比增长11.95%。

2、 财政专户管理资金支出128.23万元。

以上所列支出中已包含了 2020年初共安排的6个政府民生 实事项目,项目共支出1036.03万元。

(三) 收支平衡情况

按照现行财政体制结算,预计我镇2020年度财政可用资金 为20394.87万元,其中:支出基数4036.58万元,上级专项追 加4444.26万元,增收分成及补助7500万元,财政专户管理资 金收入128.23万元,上年结余4285.80万元。当年财政总支出 15900.20万元,实现2020年度财政收支平衡略有结余。

二、2020年主要财政工作

2020年,我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、 收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步 深化、财政管理水平稳步提高。我镇财政预算执行及财政工作 概括起来主要有以下几个特点:

1、 围绕提质增效,做大收入盘子

2020年,面临宏观经济下行、新冠疫情影响、国家实施更 大规模减税降费等新形势,镇党委政府高度重视,财税部门积极采取有力措施,加强收入源头管控,特别关注重点项目税收 落地,加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判,全力以赴保收入。财税部门认真履行主体责任,广泛开展重点税源运行情况调研,定期召开组织收入工作推进会议,及时研判 形势,跟进征管措施,努力实现应收尽收、颗粒入仓。密切关注国家政策资金扶持方向,抢抓债券发行窗口期,积极争取上级部门的更大支持,充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用, 促进税收增量进一步释放。

2、 优化支出结构,保障改善民生

按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则,坚持把 保运转、保稳定、保民生放在首位,不断优化财政支出结构, 努力实现社会各项事业的全面协调发展。全力支持国家战略和 重大项目实施,全力支持大花园建设,积极助推小城市培育、 小城镇环境综合整治、渔港经济区建设等项目建设。积极开展农村生活污水治理、“污水零直排区”、“品质河道”等工程 建设,扎实推进整洁村庄专项行动。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置,认真落实惠农政策,贯彻实施乡村振兴战略,大力投资美丽乡村建设、地质灾害治理、渔农业基础 设施等项目建设。继续大力支持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、老年渔民生活补贴及渔民社保补贴等社会保障需要, 扩大公共财政覆盖面,切实保障弱势群体利益。切实保障渔农村基层组织和社会管理等基本运转的支出需求,加大对脱贫攻坚、教育、医疗卫生、文化、旅游交通等方面的支出力度。

3、深化财政改革,提升管理水平

紧紧抓住省市“规范化财政所”创建的契机,积极完善财政服务体系建设,不定期开展财政资金安全检查工作,建立财政资金安全管理长效机制,逐步把所有民生类补助资金纳入财政公共服务平台进行发放。进一步完善部门预算管理制度,大 力压缩一般性支出,保证工资发放和机关基本运转。落实“八 项规定”等各项制度,厉行节俭,严格控制行政支出和“三公” 经费预算规模。加强财政资金审批拨付监督,建立健全内控机制,不断发挥内部审计监督作用。强化债务管理,掌握下属单位债务增减情况,加强债务监管,切实防范债务风险,并筹措资金化解历年债务。

2020年,我镇财政预算执行情况总体良好,但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是外部环境仍旧复杂严峻,制约我镇经济发展面困难较多,规模 经济、新增税源不够,国家结构性减税政策逐步扩大,地方财政增收压力继续加大;二是财政的保障范围不断扩大,政策性增支因素增多,财政刚性支出大幅增加,收支矛盾仍旧突出, 而政府融资受到政策层面限制,融资难度及融资成本不断加大; 三是财政管理职能在不断转变,预算执行存在一定偏差,财政 管理水平还有待于提高。对此,我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识,继续采取有效措施,认真加以解决。

三、2021年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划,2021年我镇财政预算安排 和工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、 贯彻新发展理念、融入新发展格局,按照“保基本、守底线、 促均衡、提质量”的理财要求,抓收入培财源,优结构保重点, 为促进我镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

按照上述思路,结合我镇经济发展形势和收支增长因素, 将2021年全镇财政收支预算建议如下:

(一) 2021年收入预算安排

1、 一般公共预算收入安排42800万元,比上年增长5.08%;

2、 财政专户管理资金收入安排200万元,比上年增加 55.97%, 2020年幼儿园学费收入受疫情影响锐减,2021年恢复相对正常。

(二) 2021年支出预算安排

根据我镇财力情况,2021年我镇财政总支出预算安排 16900万元,主要支出分类安排如下:

1、 一般公共预算支出安排16700万元,同比增长5.88%。

(1 ) 一般公共服务支出4510万元,其中:人大工作经费 40万元,平安乡镇、综治经费50万元,团委经费支出2万元, 妇联经费10万元,协税护税经费10万元;

(2) 教育支出1015万元,其中:成人教育支出25万元;

(3) 文化旅游体育和传媒支出550万元;

(4) 社会保障和就业支出405万元,其中退伍军人支出5 万元,民政救助支出15万元;

(5) 卫生健康支出660万元;

(6) 城乡社区支出4500万元;

(7) 农林水支出3700万元;

(8) 交通运输支出15万元;

(9) 资源勘探电力信息等支出995万元,其中:安全生产 监管支出16万元,商会工作经费10万元;

(10) 住房保障支出350万元。

2、 财政专户管理资金支出安排200万元。

以上支出预算中包含了 2021年度政府民生实事项目支出。

根据上述财政收入预算安排和现行财政体制测算,在确保 2021年收入目标完成的基础上,预计财政可用财力18731.25 万元,当年财政支出安排16900万元,可以实现年度收支平衡。

四、2021年财政主要工作任务

各位代表,2021年我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作, 努力提升“财为政服务”水平,积极拓展财源税源,坚定高质量发展理念,大力保障经济、社会事业健康稳定发展。

(一) 注重财源建设,确保完成收入任务

2021年,面临疫情防控、减税降费和减负政策、资源性开 采减少等因素,我们更应立足实际,积极整合现有财源,努力 培植可持续的优质财源,真正做到把财政增收工作落到实处, 取得实效。积极发挥财政资金助力经济发展的作用,扩大有效 投资,想方设法拓宽税源,挖掘收入。继续加强对重点行业、 重点项目、重点企业的税收监管,深挖隐性税源,提高组织收 入效率。继续加大招商引资力度,发挥我镇的资源优势,培植 和做大支柱产业,为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。 进一步加强与税务部门的协作,深化财税联动、部门协作,及 时了解区域内税源变化情况,确保全年财政收入任务顺利完成。

(二) 突出民生建设,着力打造和谐稳定

全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作,聚焦 聚力新型城镇化攻坚、海岛大花园建设,确保财力有效支撑。 坚持有保有控,量入为出,在严格控制一般性支出的同时,进 一步调整财政资金供给范围和支出方向,确保各项社会事业协 调发展。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求,发挥公 共财政职能作用,办好富民惠民的民生实事,让人民群众共享 发展成果。全力保障教育、社保、医疗卫生、公益文化、平安 建设、城市品质提升等基本民生支出。贯彻实施乡村振兴战略, 继续落实财政惠农政策,促进城乡协调发展。落实落细每个民 生项目,共建共享美好生活。

(三) 强化预算管理,提升科学理财水平

聚焦镇党委、政府重大决策部署,集中财力办大事,优化财政资金预算管理,加强统筹力度,提高资金运行质量。落实 好财政规范化建设,细化预算编制,落实“收支两条线”的各项规定,持续加强对政府投资项目、国企国资、财政资金等重 点领域监管,全面实施政府投资项目和财政预算绩效管理。切 实加强地方政府债务管理和风险防范,严格控制地方政府新增 债务,多渠道筹措资金逐年化解债务。树牢“过紧日子”思想, 严控“三公”经费和一般性支出,积极推动节约型政府建设, 严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。继续 抓好财政队伍建设,持续提高依法理财、科学理财水平。


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