根据《岱山县卫生健康局原局长曹啸海同志任期经济责任审计》（岱委审办法报〔2021〕6号）反映的问题，我局高度重视审计问题整改工作，以“不回避、真整改”的严肃态度和严格标准，立即开展整改工作，目前相关问题已基本整改到位，现将整改情况具体报告如下：

一、加强领导，明确整改责任

收到审计报告后，我局立即召开审计问题整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求各有关科室和下属单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。会后印发《关于审计报告反馈问题的整改方案》，明确整改措施，确保限期整改到位。

二、审计发现问题整改情况

（一）对“内控制度执行不力”问题的整改。

严格落实《岱山县卫生健康系统大额资金管理办法（试行）》，加强对下属单位的监管，针对大额资金项目制定下半年内审计划，随机抽取部分项目开展内部审计工作，切实加强资金管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

（二）对“县疾控中心夜餐费发放不规范”问题的整改。

严格实行《岱山县财政局关于规范机关工作人员夜餐费开支管理的通知》，我局已督促县疾控中心相关工作人员退还相应金额，涉及14人，共计退还金额3010元。

（三）对“疫苗管理存在漏洞”问题的整改。

县疾控中心已建立疫苗管理制度，专人负责做好疫苗的计划、分发和管理工作。各乡镇卫生院均已建立健全疫苗冷链管理制度，强化疫苗安全管理，落实人防、物防、技防工作，责任落实到岗到人，强化人员责任心教育，落实每日2次（间隔不少于6小时）的冷链设备运行状态查看，并做好疫苗储存温度监测和记录工作。

（四）对“慢病精细化管理项目缺乏绩效评价，实际绩效不高”问题的整改。

针对慢病精细化管理项目已制定不定期服务对象回访制度，细化了慢病精细化管理服务团队服务内容的清单。对所有项目规范预算编制、监督预算执行、强化评价考核，每年形成绩效评价报告并及时保送财政部门备案。

（五）对“基层卫生人才定向培养合同条款对对方履约约束性不强”问题的整改。

我局已重新修订定向培养海岛卫生人才相关协议，增加对定向培养的基层卫生人才的约束性，有效增大违约成本，避免扰乱基层卫生人才定向培养计划，降低人才流失的风险。

三、规范运行，建立长效管理机制

在《审计报告》（岱委审办法报〔2021〕6号）中所提出的问题和建议，对促进我局今后科学管理有着长远意义。通过此次整改，我局认真学习反思、总结经验，在扩大整改成效上下功夫，做到“审计一点、规范一片”。为充分完善好、巩固好审计调查的成果，下步我局将做好以下几个方面的工作：

（一）进一步加大整改推进力度。对即将整改到位的问题，加快整改进度，确保整改效率和质量，确保问题整改落实到位。对历史遗留问题和特殊困难事项，加强与有关部门的沟通协调，积极稳妥推进整改工作。

（二）进一步加大改进管理力度。对已经整改的问题，深入查找管理漏洞和制度根源，对新研究制定的管理办法进行进一步完善，巩固整改成果，推动整改的制度化、长效化。

（三）进一步加大改革创新力度。充分发挥数字化的驱动作用，继续加强对问题整改的跟踪督查，推动整改取得实效，促使各项规章制度有效贯彻落实，进而强化卫健系统各项管理工作，以创新撬动我县卫生健康事业高质量发展。

                              岱山县卫生健康局

                              2021年10月15日