各位代表：

受县人民政府委托，现将岱山县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审查，并请与会的各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年我县国民经济和社会发展计划执行情况

在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚决贯彻落实中央和省、市委一系列决策部署，敢于担当、勇于创新，深入推进“五大会战”，积极建设“四个岱山”，全县经济社会实现高质量稳步发展。全县国民经济和社会发展计划执行情况良好，县十六届人大三次会议确定的主要指标，基本都按计划实现。预计全年地区生产总值258亿元，增长18%，其中服务业增加值96亿元，增长6.5%，规上工业增加值100亿元，增长140%；固定资产投资431亿元，增长11%；一般公共预算收入17.6亿元，增长5%，税收收入13.8亿元，增长4.8%；城镇、渔农村常住居民人均可支配收入分别增长8.2%和8.5%；万元GDP综合能耗、主要污染物减排等约束性指标均实现预期目标。

（一）经济基础不断夯实，产业转型稳步推进

工业经济快速增长。预计实现规模以上工业总产值255亿元，增长101.4%。石化产业成为支撑工业经济快速增长的新引擎，浙石化炼化一体化项目累计释放产值120亿元，占全县规上工业总产值的47.2%，拉动指标增速93.7个百分点；惠生海工乙烯裂解炉全部交付使用，俄罗斯大型LNG模块项目开工建设。在外部环境的倒逼下，传统产业发展新动能不断培育形成，船舶工业实现产值73亿元，常石集团、浙江友联等重点船企转型升级步伐加快；汽配产业积极应对中美贸易摩擦，保持稳定增长；电机制造实现较快增长；建材业增势依然强劲。

服务业发展稳中有进。全域旅游打造深入推进，共接待游客746万人次，增长15.1%，实现旅游总收入106.8亿元，增长15.4%。港口经济持续发展，在鼠浪湖矿石中转基地等重大项目的拉动下，实现港口货物吞吐量1.42亿吨，增长7.6%。商贸业保持稳定，除批发业外，零售业、住宿业、餐饮业均保持双位数增长，大洋世家等品牌餐饮成功引进。内外贸易稳步发展，实现社会消费品零售总额89亿元，增长8.5%；外贸自营出口总额65亿元，增长28.5%。房地产市场依旧低迷，商品房销售量和销售面积下降明显。

渔农业不断做精做强。“互联网+渔业”新业态初步形成，通过B2B、B2C等交易模式有效打通渔获供需直销新途径，“鱼通鲜”平台入驻渔船与商家分别突破700艘和1万户，累计交易额达1.2亿元。渔业转型步伐加快，蟹文化综合产业园建设全面启动；新建休闲渔船7艘，凉峙休闲渔业码头建成投运；成功创建健康养殖示范场5家、大黄鱼省级良种场1家。农业产业化发展持续推进，完成土地集中流转1000亩，建设高标准农田4900亩；火箭盐场集中垦造耕地项目完成土壤脱盐改良；岱东镇创成省级特色农业强镇。

（二）重大项目全速推进，发展潜力明显提升

国家战略深入实施。舟山绿色石化基地建设加速推进，通过“一口受理”，全力做好基地审批服务、安全生产、医疗卫生和社会治安等各项保障工作，目前一期全面投产，二期基本成陆6平方公里。黄泽山油品储运基地一期151万方项目开港试运行；双子山油品储运基地陆域形成工程持续推进。鼠浪湖矿石中转基地产能加速释放，今年共靠泊一程船179艘，其中包括40万吨超大型铁矿石船54艘，吞吐量5846万吨，混配矿1572万吨。主动融入长三角区域一体化发展，拟定岱山县推进长三角一体化发展行动计划，与上海金山区政府、上海化学工业区签订战略合作协议。

投资保持快速增长。全年实现固定资产投资431亿元，增长11%。从重点项目看，31个县重点建设项目投资超额完成，其中8个项目建设完成。从招商引资看，实际使用外资9069万美元，完成目标任务的100.8%；实际到位市外资金41亿元，完成目标任务的102%。从具体项目看，秀山大桥、鱼山大桥建成通车，526国道、舟岱跨海大桥加速推进，岱山交通面貌焕然一新；绿色石化基地、黄泽山油品储运基地、中广核岱山4#海上风电场项目（一期）部分设施投运，为全县经济发展带来新亮点。

经济质量不断提高。大力发展数字经济“一号工程”，海康威视“数字岱山”信息化项目推进顺利，秀山兰山客运码头建成“智慧码头”，晨光电器被纳入数字经济核心产业制造业目录，银岱公司入围2019年省数字化车间。深入实施各领域改革，全县“最多跑一次”改革实现率跃居全省第一方阵，企业投资项目“零跑路”在全省推广；稳步推进“标准地”改革，完成舟山市首块省级以下平台“标准地”出让，新批工业用地出让率为100%；“亩均税收”改革成效初显，企业亩均税收、规上工业亩均增加值明显提升。“腾笼换鸟”步伐加快，共处置“僵尸企业”8家，盘活闲置土地380.7亩。高标准建设小微企业园，鑫光船配闲置厂房改建为小微园区，并有7家企业入驻生产。

（三）社会事业稳步发展，城乡融合持续深化

海岛文旅精彩纷呈。以节庆活动、运动赛事为载体，促进文化、旅游、体育深度融合，成功举办国际风筝节、全国气排球赛、浙江省生态运动会、首届中国·岱山岛沙滩高尔夫球挑战赛等省级以上大型赛事，以及2019晴沙听海•岱山音乐节、百姓文化节等节庆活动。海岬小镇、东沙古镇、秀山“泥岛花乡”等重点旅游区块和衢山凉峙、岱西双合等一批民宿村加快打造，全年新增民宿40家。

教育事业不断进步。推进教育现代化基础提升，完成东沙中学、岱西镇中心幼儿园等校园基础工程建设，以及同步课堂、人机对话创新实验室等智慧校园设施建设。持续优化教学质量，岱山中学高考一段上线89人，保优率约141%。不断加强校企合作，进一步提升教育服务经济社会能力，职业技术学校为浙石化及其配套企业提供在职培训1000余人次，与鼎盛石化等企业签订校企合作订单办班协议，首批25名鼎盛班学员已开展实习。积极推进产教融合，常石集团成功申报省产教融合型试点。

卫健事业持续提升。深化医疗卫生体制改革，落实县医共体建设要求，促进全县医疗资源整合利用，成功组建医疗健康集团。大力推进健康岱山建设，顺利通过国家卫生县城省级复审。加强公共卫生管理，完善卫生应急网络体系和乡镇部门联防联控机制，确保传染病发病率控制在低位水平。有效落实基本公共卫生服务城乡均等化，创新基层医疗卫生服务方式，完成东剑、港南等乡村健康小屋建设，有效提升偏远村庄及悬水小岛的急救能力，使群众就医更加便捷。

（四）社会保障不断加强，人民生活持续提高

社会保障全面加强。贯彻落实中央稳就业政策，全面开展“零就业家庭”动态消零行动、低收入家庭就业帮扶行动和就业困难人员实现公益性岗位就业行动，全年城镇新增就业3751人，城镇登记失业率为2.46%。深化全民参保精准扩面工作，户籍人口基本养老保险参保人数14.7万人，参保率达95.3%。进一步完善社会救助体系，累计发放低保救助金1921万元。全面推进以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系建设，新增2家示范型和4家普通型居家养老服务中心，以及护理型床位180张。

城乡环境明显提升。以“无违建”创建为抓手，打造海上花园城市新面貌，成功创建省第三批“无违建县”，全年共拆除违法建筑2.9万平方米，改造面积5.27万平方米。紧抓城乡环境综合整治大会战，围绕“停车难、停车乱”这一群众反映强烈的问题，开展停车秩序整治并取得实质性成果。破解城市品质提升难题，推行符合海岛特色的重点路段花境建设方案，高质量完成城区24个节点的升级打造；高亭中心菜场完成迁建。深入开展美丽乡村建设，深入开展美丽乡村建设，完成8公里兰秀风情线建设，东沙镇桥头村等3个省级美丽乡村精品村和高亭镇大峧山村等3个市级美丽乡村精品村成功创建，全县渔农村垃圾分类处理实现全覆盖。

人民生活水平持续攀升。研究出台发展壮大农村集体经济新政策，扩宽渔农村居民创收渠道，完成3个市级扶持村集体经济发展项目，桂花村、高涂村、乍浦门村集体经济快速壮大。全方位打造城镇居民就业平台，保障城镇居民就业率持续保持高水平。贯彻落实城乡居民帮扶救助政策，多渠道保障和提升困难群众生活水平。全县城镇、农村常驻居民人均可支配收入分别为54400元、36750元，增长8.2%和8.5%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县经济在宏观形势不确定性和不稳定因素影响下，面临形势依然严峻。船舶修造等传统企业走出困境仍需时日，金融两链风险仍需关注，城市品位及公共服务水平有待进一步提升。对此，必须引起高度重视并切实加以解决。

二、2020年国民经济和社会发展主要预期目标安排建议

2020年是“十三五”规划实施的最后一年，也是我县经济继续实现跨越式高质量发展的重要一年，准确把握新时代岱山经济社会发展脉搏，科学合理安排2020年发展目标，建议国民经济和社会发展主要预期指标作如下安排：

——地区生产总值增长15%以上，其中规上工业增加值增长39%以上，服务业增加值增长5%以上；

——固定资产投资增长10%以上；

——一般公共预算收入18.1亿元以上，增长3%以上；

——社会消费品零售总额96.1亿元以上，增长8%以上；

——外贸进出口总额完成市下达目标任务；

——城镇常住居民人均可支配收入增长7.5%以上；渔农村常住居民人均可支配收入增长8%以上；

——城镇登记失业率控制在3%以下；

——节能减排指标完成上级下达的目标任务。

（一）关于地区生产总值预期目标

地区生产总值增长15%以上。主要基于以下几方面考虑：一是从增长亮点看，浙石化炼化一体化项目一期全面投产后，预计年产值将达到350亿元以上，将拉动地区生产总值增长10个百分点以上。二是从传统产业发展形势看，2020年，宏观形势依然严峻，综合考虑惠生海工、新材料产业园区落户企业投产情况等增量的出现，预计将有约5个百分点的增幅。三是从“十三五”指标预期看，要确保实现地区生产总值年均增长10%以上。因此，安排15%以上的增幅符合经济发展客观预期。

（二）三次产业预期目标

规上工业增加值增长39%以上。一是紧盯企业增量。举全县之力继续做好浙石化炼化一体化项目建设各项服务保障，确保一期全面投产，二期加快建设，三期深入谋划；推动黄泽山油品储运基地一期151万方项目、鼠浪湖矿石中转基地等自贸试验区重大项目产能加速释放；惠生海工、新材料产业园等新增产值10亿元以上，增加值2.5亿元以上。二是推动转型升级。进一步实施工业数字化转型，完成1家以上已列入培育对象的数字化车间建设，工业互联网平台完成50家以上企业入驻应用，新增机器人50台，机器联网100台。三是强化平台建设。重点抓好新材料产业园落户企业建设，持续提升园区基础设施，推动瑞程石化、海宏新材料等项目年内投产。按照数字化园区标准，建设“3+N”小微企业园，建成并投运岱山众创小微企业园，完成30家以上小微企业入驻。力争年底前建成东沙汽船配小微工业园二期。

第三产业增加值增长5%以上。一是加大生产性服务业培育招引力度。围绕石化产业链，谋划开发区综合配套服务区建设，加快培育落户一批设备运维、现代物流、科技信息、人力资源管理等服务业新业态。二是推动自贸区大宗商品储运能力释放。依托黄泽山油品储运基地、鼠浪湖铁矿石中转基地，力争“十三五”末全县港口货物吞吐量达到1.65亿吨。三是做精做实旅游产业。大力改善硬件设施，重点打造岱西双合、衢山凉峙、秀山等区域。努力提升服务品质，制定实施产业扶持政策，积极推进数字化建设，大力发展文化创意、乡村旅游、海岛“定制游”等业态，创新盈利模式。塑造海岛文旅形象，继续办好各类品牌赛事节庆活动，并针对短途自驾游市场实施精准营销，重点推介“四条诗路”、“研学游”等精品线路。

渔农业增加值增长2%以上。一是推进“互联网+现代渔业”发展。加快推进海上互联网等信息化装备、冷冻保鲜节能设备和技术在渔船上的应用，积极推广渔业机器换人，实现减人增效；大力推进蟹文化综合产业园建设，做强渔农业产业链。二是推广绿色养殖技术。坚持绿色发展理念，开展健康养殖示范场创建，实施“蟹公寓”室内循环水养殖，大力推广纳米管增氧技术。三是加快发展休闲渔业新业态。推进重点休闲渔业基地建设，扶持培育休闲渔业龙头企业，鼓励发展铝合金、玻璃钢等新型材质休闲渔船。四是纵深实施农业产业转型升级。全力推进正大集团现代农业园区项目建设，谋划以正大集团农业产业为龙头辐射带动全县发展“智慧农业、循环农业、品牌农业、体验农业”，构建农业转型升级新路线图。五是持续完善“放心菜篮子”工程。新建蔬菜基地100亩以上和“菜篮子”供应店3家，设置新鲜水产品供应点2个，拓宽猪肉保供渠道，做到足额平价供应。

（三）三大需求预期目标

固定资产投资增长10%以上。一是全力推进国家战略项目。加快建设浙石化炼化一体化项目二期，黄泽山油品储运基地二期104万方，以及鼠浪湖矿石中转基地码头泊位延长工程等重大项目。二是深入做好重大项目谋划。谋划省市县长项目5个以上，确保落地率达到50%以上；谋划县镇长项目25个以上，确保落地率达到50%以上。三是推进重大产业项目招商引资。立足新材料产业园，深化与上海化工园区的产业对接，努力招引一批新材料项目落户；抢抓国家液化天然气规划布局调整契机，做好衢山南部LNG项目招引以及与上海管网互联互通的研究对接；围绕汽配、风电、潮流能等产业链延伸拓展，积极推进船舶修造、水产加工等传统产业嫁接招商、优化重组。

社会消费品零售总额增长8%以上。一是丰富商贸发展业态。加快推进“电商换市”，深入发展网络购物等新兴消费业态，进一步提升电子商务平台营销能力。建成岱山新天地综合体，打造夜经济示范带，推动城市商圈规模化、品牌化、多样化发展，提高消费能级。二是促进城乡市场繁荣。全力保障高亭中心农贸市场正常运营；进一步优化城乡中小型超市、农产品平价店等与群众生活密切相关的商贸服务业网点布局，实现与中心城区商业互补互促。三是实施消费升级行动。瞄准信息、文化、健康、养老、家政、休闲旅游等消费新动向，培育消费新热点，鼓励批发零售、住宿餐饮、文化娱乐等消费行业繁荣发展。

进出口总额完成上级下达的目标任务。一是提升外贸进出口能力。加快浙石化原油和产成品进出口业务早日落地，优化当前外贸进出口结构。二是抓好重点外贸企业。继续强化外贸企业“订单+清单”的预报和研判制度，重点关注权重较大的常石集团等企业的生产经营情况，力争在惠生海工、中广核、友联等企业上培育新的增长点。三是充分发挥政策优势。落实促进外贸进出口的具体措施，加大对船舶、汽配等传统进出口企业的帮扶力度，优化产品结构，稳定传统市场，拓展新兴市场，提升企业出口竞争力。

（四）关于城乡居民收入预期目标

全县城镇常住居民人均可支配收入增长7.5%以上，渔农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。一是推进高质量充分就业。高标准建设创业孵化基地，扩大大学生创业园和残疾人创业基地规模，营造大众创业、万众创新良好氛围。促进困难人群就业，确保零就业家庭实现动态消零。城镇登记失业率持续控制在3%以下。二是推进收入分配制度改革。完善最低工资标准、低保标准、医疗救助对象认定标准、企业职工基本养老保险基金、城乡居民养老保险待遇等动态调整机制，健全企业职工工资正常增长机制。三是强化富民增收措施。进一步推进渔农业生产转型升级，推广渔业生产“机器换人”，推动美丽农业提档升级，促进旅游与渔农业、文化、体育、健康等产业的深度融合，持续提升休闲渔业、休闲农业比重，切实提高渔农民收入。

为实现上述预期目标，还要着重抓好以下几项工作：

一是深度融入长三角区域一体化发展。紧抓长三角一体化发展上升为国家战略的重大机遇，找准定位、发挥优势，放大自贸试验区、江海联运服务中心等国家战略的叠加优势。构建内通外联的交通格局，加快建成舟岱大桥，推动甬舟铁路预留岱山入口，积极做好沪舟甬跨海大通道战略规划研究；推进526国道岱山段改建工程、岱山交通集散中心、燕窝山陆岛交通码头等基础交通设施；谋划岱山至长三角其他主要城市的陆路客运线路，加大岱山对外航班密度。深入推进自贸区扩区扩权，深化浙江自贸区与上海自贸区联动，探索共建自由贸易港，抢抓2020年国际海事组织实行“限硫令”的历史机遇，大力发展船用保税燃料油加注业务。深化与上海市金山区、奉贤区以及上海化工区的对接，按照战略框架协议，深入推进多领域、各层级交流合作；推动建立与杭州、宁波、温州等省内6个联动创新区的合作，承接产业辐射和功能外溢，提升开放水平和能级。

二是加快推进海岛大花园建设。坚持规划先行。把规划作为海岛大花园建设的“龙头”和灵魂，本着立足实际、适当超前的理念和集约、特色、环保的要求，高起点、高标准编制完成岱山海岛大花园建设规划。明确建设任务。围绕“生态护岛”“旅游兴岛”“产业立岛”“设施联岛”“创新活岛”五大行动任务，谋划“十大标志性工程”，重点从形成全域全景大美格局、培育发展绿色产业、完善基础设施网络体系、满足人民美好生活需要等方面入手，建立项目库并实行动态调整。围绕海岛大花园建设创新体制机制，积极探索建立符合海岛实际的生态产品价值实现和生态补偿机制、资源要素配置机制和绿色金融体系。坚持高位推动、系统谋划、系统推进，建立清晰合理的指标体系、职责明确的工作体系、鼓励导向的政策体系、科学系统的评价体系，梳理各项任务，明确工作责任，实行挂图作战，一步一个脚印推进建设工作。

三是改革引领优化营商环境。持续深化“最多跑一次”改革，推广运行企业投资项目审批管理3.0系统，深化“标准地”、承诺制、中介提速、代办制等改革举措；全面推进“证照分离”，实施企业登记全程电子化；加快政府数字化转型，实现政务服务领域和公共服务领域“一网通办”全覆盖，推出“一号响应”企业服务热线，让企业充分享受到“最多跑一次”的便捷度。推进工业、服务业“亩均论英雄”改革和“岸线论英雄”改革。加大降本减负工作，在用地、用水、用能、融资、社保费用等方面采取更多的减负措施。进一步落实“融资畅通工程”，为民营经济发展保驾护航。推动银行机构继续创新还贷方式，稳妥推进“园区贷”、“创业贷”等贷款授信模式，全力做好重点领域和重点项目建设金融保障，引导金融机构加大对石化中下游产业链、现代服务业、全域旅游等领域的支持力度，金融机构融资总量400亿元以上。

四是全力补齐服务业发展短板。以市场决定配置原则不断完善服务业体系。围绕石化产业链发展生产性服务业，以新材料园区为依托，加快引进为石化产业链配套的现代物流、科技信息等服务业新型业态；大力发展服务石化产业链生产设备的专业维修售后服务业；积极发展人力资源管理、人才培训等人力资源服务业。推动消费业态增量提质，谋划引进一批特色美食、大众化连锁品牌、中高端餐住企业、城市商业综合体等，推动文化娱乐、住宿餐饮、旅游休闲等业态的扩面增量，提升城市品位。推动重点行业指标增长，主要是交通、批发和金融业相关指标，同时加快石化配套服务和下游产业相关企业升规入库，形成服务业新的增长点。

各位代表，做好今年的各项工作任务艰巨，责任重大。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共岱山县委的坚强领导下，团结依靠全县人民，进一步扎实工作，不忘初心、牢记使命，迎难而上、开拓创新，担当实干、砥砺前行，奋力推动全县经济社会持续健康发展，为决胜全面小康、建设“湾区明珠•自贸港城”新岱山而努力奋斗！

岱山县国民经济和社会发展主要指标2019年完成情况及2020年预期目标建议

注：带“*”部分随统计数据修正实行动态调整。