一、岱山县广播电视台单位概况

（一）主要职能

1.　岱山县广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作；严格执行广播电视行业法规，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及管理工作；负责广播电视对外宣传工作，宣传岱山的社会经济发展；提供优质的文艺娱乐节目，丰富群众的文化娱乐生活。  

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看， 岱山县广播电视台部门决算包括本级决算

二、岱山县广播电视台单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县广播电视台单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    岱山县广播电视台单位2017年度收、支总计3,339.23万元，与2016年相比，收、支总计增减少406.53万元，下降 10.85%。主要原因是：2016年度上年结转和结余1118.29万元，2017年度上年结转和结余566.61万元，收入2772.62万元，预算内比上年少扣了130万元，（华数的50个职工）支出3132.52万元，年末结转206.71万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计2,772.62万元，占总收入83.03%，包括财政拨款收入2,533.79万元（其中，一般公共预算1,645.66万元，政府性基金预算888.13万元），占75.88%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入238.84万元，占  7.15%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计3,132.52万元，其中基本支出2,869.48万元，占 91.6%；项目支出263.04万元，占8.4%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,391.71万元、社会保障和就业支出248.02万元、医疗卫生与计划生育支出57.47万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出189.49万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,245.83万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,423.18万元，日常公用支出446.31万元，项目支出263.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,655.46万元，政府性基金预算支出1,212.49万元，其他各类支出264.57万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     岱山县广播电视台单位2017年度财政拨款收、支总计2,999.69万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少746.07万元，下降19.92%。主要原因是：文化体育与传媒减少较多，主要是项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

岱山县广播电视台单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,655.46万元，占本年支出合计的52.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了768.69万元，减少了 31.70%。主要原因是：上年结转的项目经费差额较大。（2017年上年结转9.8万元，2016年上年结转是698.34万元）

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

岱山县广播电视台单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,277.72万元，支出决算为1,655.46万元,完成年初预算的129.56%，主要原因是财政追加了377.74万元。其中：

207（类）04（款）05（项）电视。2017年年初预算为640.07万元，2017年支出决算为820.57万元，完成年初预算的128.20%，决算数大于预算数的主要原因年末追加180.5万元。

207（类）04（款）04（项）广播。2017年年初预算为255.85万元，2017年支出决算为330.11万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于预算数的主要原因追加74.26。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险。2017年年初预算为93.17万元，2017年支出决算为177.16万元，完成年初预算的190.15%，决算数大于预算数的主要原因追加83.99万元。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金。2017年年初预算为37.29万元，2017年支出决算为70.86万元，完成年初预算的190.02%，决算数大于预算数的主要原因追加33.57万元。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2017年年初预算为57.47万元，2017年支出决算为57.47万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2017年年初预算为184.07万元，2017年支出决算为189.49万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因追加5.42万元。

207（类）04（款）99（项）其他新闻出版广播影视支出。2017年年初预算为9.8万元，2017年支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

岱山县广播电视台单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,623.66万元，其中：

人员经费1,593.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费，职业年金，其他工资福利支出。

公用经费30.27万元，主要包括：办公费、水费、电费邮电费，物业管理费，公务用车运行维护费，差旅费，培训费，其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

229（类）04（款）00（项）。2017年年初预算为1250万元，2017年支出决算为1212.49万元，完成年初预算的97%，决算小于预算数的主要原因年初结余456.09万元，华数公司比预算数少上缴361.87万元，年末结余131.74万元。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为1.75万元，完成预算的23.65%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元，完成预算的32.41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。                            

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数1.75万元，比2016年减少5.34万元，下降75.31%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降1.44万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。减少的主要原因是厉行节约，严控各项三公经费开支。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.75万元，比上年决算数下降5.34万元，下降75.31%（下降的主要原因是部分运行维护费在其他政府性基金开支）。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.75万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、保险费、等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。与去年持平。       

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度岱山县广播电视台无50万以上的绩效项目，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无绩效项目           3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无绩效项目

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度岱山县广播电视台本级机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%， 2.政府采购支出情况

 2017年度岱山县广播电视台本级及所属各单位政府采购支出总额119.83万元，其中：政府采购货物支出119.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，岱山县广播电视台本级及所属各单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.电视台：是预算单位科目名称。

附件：2017年度广播电视台部门决算公开（表格部分）.xls