浙江广播电视大学岱山分校2018年部门预算
发布日期:2018-02-07 浏览次数:

一、浙江广播电视大学岱山分校概况

(一)主要职能:

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。举办现代远程高等专科、本科教育和中等专业教育,开展职业教育;举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

3、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育。

(二)部门预算单位构成

浙江广播电视大学岱山分校部门预算仅为本级预算。

二、浙江广播电视大学岱山分校2017年部门预算安排情况

(一)2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,浙江广播电视大学岱山分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:教育支出。浙江广播电视大学岱山分校2018年收支总预算492.05万元。

(二)2018年收入预算情况

浙江广播电视大学岱山分校2018年收入预算492.05万元,其中:一般公共预算拨款181.76万元,占36.94%,财政专户拨款收入170.00万元,占34.55%, 上年结转、结余140.29万元,占28.51%。

(三)2018年支出预算情况

浙江广播电视大学岱山分校2018年支出预算492.05万元。

1.按支出功能科目分类,包括教育支出492.05万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出343.98万元,其中工资福利支出127.68万元,商品和服务支出150.89万元,对个人和家庭的补助支出65.41万元;项目支出148.07万元。

(四)2018年财政拨款收支预算总体情况

浙江广播电视大学岱山分校2018年财政拨款收支总预算351.76万元。包括:一般公共预算拨款收入181.76万元,财政专户拨款收入170.00万元;支出包括:教育支出351.76万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江广播电视大学岱山分校2018年一般公共预算当年拨款181.76万元,比2017年执行数减少79.17万元,主要是根据工作实际,17年预算执行过程中发生了工资调整、奖励性绩效工资、养老保险以及省市县级专项资金等追加比较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)181.76万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)181.76万元,主要用于本单位人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出181.76万元,其中:

工资福利支出127.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出13.67万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、公务接待费)、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出40.41万元:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

浙江广播电视大学岱山分校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,使用财政专户拨款安排的支出170.00万元,主要用于日常公用经费支出及劳务派遣人员支出。

(八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2018年未安排因公出国(境)费预算,与上年数持平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.00万元,比上年增长100%。主要用于县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待支出。比上年增加的主要原因是2017年公务接待费其中1.00万元是用上年结转结余支出,2018年公务接待费都用一般公共财政预算拨款安排支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年未安排公务用车购置及运行维护费预算,与上年数持平。

(九)其他重要事项

1.政府采购情况

浙江广播电视大学岱山分校2018年未安排政府采购预算。

2.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,浙江广播电视大学岱山分校无公务用车。

3、绩效目标设置情况

2018年浙江广播电视大学岱山分校无项目申报绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:浙江广播电视大学岱山分校2018年部门预算公开表.xlsx

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