岱山县社会保险事业管理中心2018年部门预算
发布日期:2018-02-07 浏览次数:

一、岱山县社会保险事业管理中心概况

(一)主要职责

根据《中共岱山县委办公室岱山县人民政府办公室关于岱山县正科级事业机构设置与调整的通知》(岱委办发[2013]88号),岱山县社会保险事业管理中心(以下均简称县社保中心)调整为副科级事业单位,参照公务员制度管理,隶属岱山县人力资源和社会保障局,主要负责经办全县社会保险具体事务工作。按照《岱山县社会保险事业管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》的文件精神,主要职责如下:

1、贯彻、执行、宣传国家和省、市有关社会保险的法律、法规及方针、政策,组织实施全县社会保险事业发展规划。

2、承担全县养老、医疗、工伤、生育保险和被征地农民基本养老保障、城乡居民社会养老保险经办与管理工作。

3、负责办理社会保险参保登记、缴费申报、缴费核定以及社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作。

4、负责全县用人单位的社会保险稽核工作,制定年度稽核方案,督促用人单位依法参保和按时足额缴纳社会保险费。

5、负责管理全县社会保险基金,拟定社会保险基金预算、决算草案,编制社会保险基金月度、季度、年度报告。

6、负责全县企业离退休人员社会化管理服务工作,定期开展社会保险待遇领取资格认证和免费健康体检工作。

7、审核社会保险待遇享受人员领取资格,审定并支付社会保险待遇。

8、审核被征地农民和城乡居民养老保险参保人员养老金、生活费领取资格,审定并支付城乡养老保险待遇。

9、负责全县城镇职工基本医疗费用审核结报,办理参保职工住院、转外就医、特检、特治项目和医疗保险关系转移的审批。

10、承办县政府和县人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县社会保险事业管理中心2018年部门预算共包含本级预算和受托管理非独立核算事业单位1家,即县城乡居民医疗保险管理办公室。

二、岱山县社会保险事业管理中心2018年部门预算安排情况

(一)2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入817.27万元,政府性基金预算拨款收入2.30万元,上年结转、结余77.78万元;支出包括:人力资源和社会保障事务支出744.17万元;行政事业单位离退休支出73.59万元;医疗卫生与计划生育支出17.37万元;住房保障支出62.22万元。岱山县社会保险事业管理中心2018年收支总预算897.35万元。

(二)2018年收入预算情况

岱山县社会保险事业管理中心2018年收入预算897.35万元,其中一般公共预算拨款收入817.27万元,占91.08%;政府性基金预算拨款拨款收入2.3万元,占0.25%;上年结转结余77.78万元,占8.67%

(三)2018年支出预算情况

岱山县社会保险事业管理中心2018年支出预算897.35万元。

1.按支出功能分类,包括人力资源和社会保障事务支出744.17万元;行政事业单位离退休支出73.59万元;医疗卫生与计划生育支出17.37万元;住房保障支出62.22万元。。

2.按支出用途分类,包括基本支出730.71万元,其中:工资福利支出366.39万元,商品和服务支出109.53万元,对个人和家庭的补助支出254.79万元;项目支出166.64万元。

(四)2018年财政拨款收支预算总体情况

岱山县社会保险事业管理中心2018年财政拨款收支总预算897.35万元。包括:一般公共预算拨款收入817.27万元、政府性基金预算拨款收入2.3万元;支出包括:人力资源和社会保障事务支出744.17万元;行政事业单位离退休支出73.59万元;医疗卫生与计划生育支出17.37万元;住房保障支出62.22万元。。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县社会保险事业管理中心2018年一般公共预算当年拨款817.27万元,比2018年执行数减少31.99万元,主要是2017年度对个人和家庭的补助实际支出比预算多。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

人力资源和社会保障事务支出744.17万元,占82.93%;;行政事业单位离退休支出73.53万元,占8.19%;医疗卫生与计划生育支出17.37万元,占1.94%;住房保障支出62.22万元,占6.94%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)632.53万元,主要用于人员工资、商品服务支出等一般基本支出以及为保证各项社会保险基金安全运行支付的专项支出;

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)111.64万元,主要用于人力社保大厅信息化建设及社保档案电子化工作;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.57万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.02万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.37万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出;

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.22万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出666.27万元,其中:

工资福利支出346.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

商品和服务支出65.39万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出254.79万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县社会保险事业管理中心2018年使用政府性基金预算拨款安排支出2.3万元,无财政专户拨款安排,主要用于临时聘用人员工资福利支出。

(八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费。当年未安排,与上年持平。

2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,与上年持平。主要用于接待上级部门业务指导及兄弟县区相互交流工作支出。

3、公务用车购置及运行维护费。当年未安排,与上年持平。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费

2018年岱山县社会保险事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算65.39万元。

2、政府采购情况

2018年岱山县社会保险事业管理中心政府采购预算总额109.50万元,其中政府采购货物预算16.5万元,政府购买服务预算93万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,岱山县社会保险事业管理中心无保留公务用车。

4.绩效目标设置情况

2018年岱山县社会保险事业管理中心无项目申报绩效目标。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件:2018年社会保险事业管理中心部门预算公开表.xlsx

 

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