2018年岱山县不动产登记中心部门预算
2018年岱山县不动产登记中心部门预算
发布日期:2018-02-07 浏览次数:

岱山县不动产登记中心2018年部门预算

          一、岱山县不动产登记中心概况

  (一)主要职能

  承担我县不动产登记相关政策、业务、技术等方面支撑工作。全县土地、房屋等登记发证;测绘成果审核备案;不动产登记资料社会查询;会同相关部门开展不动产确权和权属争议调处工作。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县不动产登记中心2018年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共0个。

  二、岱山县不动产登记中心2018年部门预算安排情况

      (一)2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入154.26万元、政府性基金预算拨款收入195万元、其他收入479.67万元、上年结转结余148.18万元;支出包括:一般公共服务支出470万元、社会保障和就业支出20.07万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元、国土海洋气象等支出467.15万元、住房保障支出15.85万元。岱山县不动产登记中心2018年收支总预算977.11万元。

  (二)2018年收入预算情况

岱山县不动产登记中心2018年收入预算977.11万元,其中:一般公共预算拨款收入154.26万元,占15.79%;政府性基金预算拨款收入195万元,占19.95%;其他收入479.67万元,占49.1%;上年结转结余148.18万元,占15.16%。                        

(三)2018年支出预算情况

  岱山县不动产登记中心2018年支出预算977.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出470万元、社会保障和就业支出20.07万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元、国土海洋气象等支出467.15万元、住房保障支出15.85万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出308.39万元,其中:工资福利支出224.55万元,商品和服务支出50.78万元,对个人和家庭的补助支出33.06万元;项目支出668.72万元。

  (四)2018年财政拨款收支预算总体情况

岱山县不动产登记中心2018年财政拨款收支总预算977.11万元。包括:一般公共预算拨款收入154.26万元、政府性基金预算拨款收入195万元、财政专户拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出470万元、社会保障和就业支出20.07万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元、国土海洋气象等支出467.15万元、住房保障支出15.85万元。

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县不动产登记中心2018年一般公共预算当年拨款154.26万元,比2017年执行数减少207.24万元,主要是根据工作实际,厉行节约。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)470万元,占48.10%;社会保障和就业支出(类)20.07万元,占2.06%;医疗卫生与计划生育支出(类)4.04万元,占0.41%;国土海洋气象等支出467.15万,占47.81%;住房保障支出(类)15.85万元,占1.62%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)一般公共服务支出(类)国土海洋气象等支出(款)事业运行(项)268.43万元,主要用于在职职工工资福利及商品服务等的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)国土海洋气象等支出(款)一般行政管理事务(项)668.72万元,主要用于不动产权籍调查项目等一般行政管理事务方面支出;

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.34万元,主要用于事业人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.73万元,主要用于事业人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.04万元,主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出;

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.85万元,主要用于事业人员按规定为职工缴纳的住房公积金;

  (六)2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出308.39万元,其中:

工资福利支出224.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出50.78万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出33.06万元:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县不动产登记中心2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出195万元,使用财政专户拨款安排的支出0万元,主要用于编外人员的工资福利、商品和服务支出及单位项目支出。

  (八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员按要求参加上级有关部门安排的出国参团任务,以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国(境)任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年增加(减少)的主要原因是,预算无安排。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,比上年增长(下降)0%。主要用于公务接待等支出。比上年增加的主要原因是单位业务增加所产生公务接待。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加(减少)的主要原因是预算无安排。

  (九)其他重要事项

  1.机关运行经费

2018年岱山县不动产登记中心及下属等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算349.26万元。

  2.政府采购情况

2018年岱山县不动产登记中心政府采购预算总额559.38万元,其中:政府采购货物预算559.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,岱山县不动产登记中心车改后未保留公务用车。

  4.绩效目标设置情况

2018年岱山县不动产登记中心3个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款550万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件:2018年部门预算公开表-不动产.xls

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