岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年部门预算
发布日期:2018-02-07 浏览次数:次

 

       一、岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)概况

  (一)主要职能

 1. 贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约;研究起草全县海洋与渔业的规范性文件,并组织实施;拟订全县海洋与渔业资源管理的技术标准、规程、规范和办法;指导全县海洋与渔业行政管理、海洋综合行政执法工作。

2. 负责对海洋事务的综合协调管理。组织编制全县海洋功能区划、海洋与海岛开发利用和保护规划、海洋与渔业产业发展规划;会同有关部门组织编制海洋事业发展、海洋经济发展以及海洋环境保护与整治计划,并监督实施;协调各涉海单位(行业)的海洋开发活动。

3. 承担规范管辖海域使用秩序的责任。组织实施海域使用权属管理,依法实施海域使用许可制度和海域有偿使用制度;依法实施海岛生态保护和无居民海岛的使用管理;依法监督海洋设施建造、海底工程和其他开发活动;参与审核、审批并监管海洋、海岛、海岸带等重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海底电缆、光缆、管道的铺设、海上人工构造物设置项目;负责海域勘界等工作。

4. 负责海洋环境、海洋渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作。组织、管理海洋环境及渔业生态环境的调查、监测、监视和评价,会同有关部门拟订污染物排海标准和总量控制制度,并监督实施;负责防治海洋工程建设项目和海洋倾废对海洋污染损害工作;组织开展涉渔建设工程的环境影响评价和生态补偿工作,开展渔业污染事故的调查处理;负责海洋保护区、水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理;负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护;组织实施、指导渔业资源增殖工作;组织开展海洋领域应对气候变化工作;负责海洋与渔业防灾减灾和信息发布工作。

5. 组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使海洋执法、渔业执法、海洋监察,以及航政、滩涂围垦、水下文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等方面全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制职权,建立与海事、边防、海警等省、市属驻岱涉海单位紧密型、常态化的海洋联合执法机制,开展联合执法活动;组织有关行政处罚案件的听证工作,负责行政复议、行政应诉等工作。负责渔政渔港监督管理和渔船检验工作;负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及海洋与渔业资源、环境的监督管理;负责“平安渔场”建设和渔业海事纠纷的调查处理;负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理工作以及渔业无线电通信监督工作。

6. 负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全县水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业发展等工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整和渔业产业化等工作;负责渔港、水产原(良)种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划和建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫,及水产技术推广工作。

7. 负责海洋与渔业的科技管理工作。组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略;指导海洋与渔业教育及标准化工作;组织科技攻关项目及成果应用推广。

8. 负责海洋与渔业的外事、外经工作,组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作。

9. 负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作;协助上级相关部门进行渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。

10. 负责海洋与渔业经济的统计及相关核算工作;指导全县海洋与渔业信息网络的建设和管理。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共9个,主要是岱山县海洋与渔业局、岱山县渔业技术推广站、岱山县渔船检验站、岱山县海洋与渔业信息中心、岱山县渔村合作经济审计站、岱山县水产研究所、岱山县海洋行政执法中队、岱山县渔港管理办公室、岱山县海洋与渔业局船队。

  二、岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年部门预算安排情况

    (一)2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3422.06万元、政府性基金预算拨款收入380.00万元、上年结转结余5396.68万元;支出包括:社会保障和就业支出263.14万元、医疗卫生与计划生育支出78.38万元、农林水支出6174.50万元、国土海洋气象等支出2465.01万元、住房保障支出217.71万元。岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年收支总预算9198.74万元。

  (二)2018年收入预算情况

岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年收入预算9198.74万元,其中:一般公共预算拨款收入3422.06万元,占37.20%;政府性基金预算拨款收入380.00万元,占4.13%;上年结转结余5396.68万元,占58.67%。

  (三)2018年支出预算情况

  岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年支出预算9198.74万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出263.14万元、医疗卫生与计划生育支出78.38万元、农林水支出6174.50万元、国土海洋气象等支出2465.01万元、住房保障支出217.71万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出3502.29万元,其中:工资福利支出1947.96万元,商品和服务支出790.46万元,对个人和家庭的补助支出763.87万元;项目支出5696.45万元。

  (四)2018年财政拨款收支预算总体情况

岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年财政拨款收支总预算3802.06万元。包括:一般公共预算拨款收入3422.06万元、政府性基金预算拨款收入380.00万元;支出包括:社会保障和就业支出263.14万元、医疗卫生与计划生育支出78.38万元、农林水支出3242.83万元、住房保障支出217.71万元。

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年一般公共预算当年拨款3422.06万元,比2017年执行数减少455.40万元,主要是2017年执行数中追加人员经费较多。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)263.14万元,占7.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)78.38万元,占2.29%;农林水支出(类)2862.83万元,占83.66%;住房保障支出(类)217.71万元,占6.36%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)187.97万元,主要用于机关在职人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)75.17万元,主要用于机关在职人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)78.38万元,主要用于在职和退休人员的基本医疗保险缴费支出;

(4)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)277.60万元,主要用于渔政执法经费等支出;

(5)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)341.00万元,主要用于渔港管理工作经费、渔业安全生产管理经费等支出;

(6)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2171.23万元,主要用于人员经费和一般公用支出;

(7)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)支出73.00万元,主要用于渔船AIS智能终端更新、海上救助信息系统建设运营等专项支出;

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)217.71万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金及住房补贴。

  (六)2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出2730.46万元,其中:

工资福利支出1405.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出343.73万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出981.58万元:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出380万元,主要用于临聘人员工资福利、一般公用等基本支出。

  (八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算5.00万元,比上年增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员按要求参加上级安排的出国参团任务,以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国(境)任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年增加的主要原因是2018年新增出国境任务。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3.50万元,与上年持平。主要用于接待国家、省市有关单位来我局调研指导、海洋与渔业部门来我县交流考察、招商引资工作等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元,比上年预算数增长100%。全部为公务用车运行维护费支出,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。增加主要原因是新增一辆海域动态监管特种用车。

  (九)其他重要事项

  1.机关运行经费

2018年岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)的机关运行经费财政拨款预算503.73万元。

  2.政府采购情况

2018年岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)政府采购预算总额220.00万元,其中:政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算180.00万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)共有公务用车2辆,全部为专业特种用车。

  4.绩效目标设置情况

2018年岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局)3个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款623.60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:2018年部门预算公开表

2018年部门预算公开表.xls

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